石家庄市新华区财政局2018年部门预算信息公开情况说明.doc

石家庄市新华区财政局年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定,现将新华区财政局年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。(二)根据全区国民经济和社会发展规划,拟定全区财政发展战略和中长期规划;分析预测宏观形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。(三)按法律程序向区人民代表大会报告财政预决算和预算执行情况,负责审核批复部门(单位)的年度预决算并组织预算执行。(四)负责拟定对街道、乡(镇)的财政管理体制方案,研究提出乡级财政管理体制指导意见。(五)管理全区财政收入。制定年度财政收入计划,落实财政增收措施,管理和落实收入减免政策。负责区级筹融资业务。(六)管理全区财政支出。落实年度支出预算,确保公教人员工资发放和政权机构的正常运转,保证重点支出需要;制定经费开支标准和支出政策;管理政府采购,承担全区行政事业单位公务车辆编制管理工作。(七)组织实施清产核资、产权界定、股权管理,负责国有资本金统计分析,指导资产评估。负责区属国有资产的宏观管理与监控工作。(八)管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入。(九)承担财政投资评审管理工作,参与项目立项、招投标,对工程项目建设全过程进行监督,并对项目的预决算进行审核。(十)负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理。(十一)管理区级财政社会保障支出。(十二)管理和指导全区会计工作。(十三)负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况,拟定财政、财务、会计工作的具体规章和制度。(十四)监督财政性资金的使用情况,查处违反财经纪律的案件。(十五)制定财政教育培训规划,组织财务人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。(十六)承办区政府交办的其他事项。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式新华区财政局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。、收入说明反映本部门当年全部收入。年预算收入,其中:一般公共预算收入万元,基金预算收入万元,财政专户核拨收入万元,其他来源收入万元。、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映新华区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。年支出预算万元,其中:基本支出万元,包括人员经费万元,日常公用经费万元;项目支出万元,包括政府投资建设项目预决算评审中介费、监理费万元,预决算会议、培训经费万元,财政一体化系统建设万元,国债服务部经费补助万元。、比上年增减情况年预算收支安排万元,较年预算减少万元,其中:基本支出减少万元,主要为人员经费减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、日常维修费、公务用车运行维护等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排万元,其中因公出国(境)费没有安排,与年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费万元(其中:公务用车购置费为万元,公务用车运维费万元),按政府经济分类要求,公务用车运行维护费统计口径发生变化,按可比口径计算与年持平,无增减变化;公务接待费万元,与年持平,无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标:紧紧围绕区委、区政府中心工作,主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,创新工作方式,推进财政体制改革,确保财政收入的稳定持续增长,实现我区民生工作和重点工作的财力保障。、加强党组织建设;、深化机关作风整顿,争先创优;、采取有力措施,完成公共财政预算收入增长目标任务;、完成国库电子化支付及授权支付改革工作;、提高资金使用效益;、按上级工作安排,完成我区事业单位公务用车制度改革;、推进区属国企改革与管理;、加强财政投资评审监督管理;、扩大政府购买服务范围和规模,完善政府采购管理机制;、加大精准脱贫工作力度;、结合区实际,探索政府投资项目建设模式,缓解区财政压力。部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责工作活动绩效目标新华区财政局单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差财政收入管理制定非税收入管理政策,加强非税收入征管。按非税收入管理政策,督导收入,及时入库。新华区财政局单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差非税收入政策管理负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据产出指标提高非税收入管理效率及以上及以下以下财政收入征收管理贯彻国家税收政策,负责制定全区财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;负责政府非税