总经理管代现场审核记录.docx

审核提示О 涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О 过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案О 职责和权限О 目标分解及实施О 资源配置:人力、设备设施、工作环境О 信息、数据及沟通О 审核范围现场确认О 、充分性、适宜性、有效性及控制О 记录表式、填写、控制О 监视和测量О 不合格处置О 分析和持续改进监督审核提示О 认证证书/ 重大变化/ /有无再发生О  分析和持续改进评估:1 符合准则要求 2 基本符合准则要求(存在轻微问题,可接受),口头通知受审核方        3 未达到准则要求注:应记录符合的与不符合的审核证据,应提供完整、准确、清晰的审核记录。实****审核员承担部分现场审核记录工作时,同组的级别审核员应在记录(首页)上签字确认。检    查    表审      核      记      录标准号条款号评估手册删减情况 、实施情况      设计和开发,根据来图加工或按样品组织生产,公司不负责设计和开发,因此提出了删减的理由,删减的合理性,由专业审核确认。公司成立于 2003 年 1 月,主要产品为高强度紧固件和为汽车行业配套的弹簧销等。体系 6 月份开始投入,7 月 20 日发布文件,8 月 1 日体系运行。体系已经运行三个月,已经按照标准要求,建立体系、形成文件、实施保持、持续改进。体系已识别了过程,包括产品的实现过程,明确了各部门的职责和权限,明确相互的作用。公司的外包过程:表面感应淬火,xxxx 公司加工。体系文件包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件、质量记录等。其中程序文件 xx 个、作业文件 xxx 个质量记录 xxx 个手册已明确体系范围,包含或引用程序文件,表述过程的相互作用等。文审提出 2 项不合格已整改,基本符合要求。公司现有人员:xx 人,其中技术人员 xx 人,检验人员 xx 人,焊工 xx人,电工 xx 人。主要的设备和设施包括:主要的检测设备包括:工作场所包括:服务网点 xx 个,外派的维修点:xxx公司目前的资源基本可以满足要求。现场审核记录审核区域:                                                             审核时间:     月    日第 1 页  共 4 页检    查    表审      核      记      录标准号条款号评估管理承诺的实施     、权限和沟通的实施 ,通过定期开会、简报、满意程度调查反馈等形式,向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,制定并确保质量方针和质量目标的实施,已进行了管理评审,配置了满足生产和有效运行的相应资源。已提