序号督查内容督查结果整改建议整改措施和结果医院主管部门评价1制度、流程执行情况涉及的制度、流程有规范卷宗制度已上墙科室人员清楚相关制度和流程制度、流程形成汇编制度、流程执行情况较好2科室人员履职情况科室人员清楚岗位职责科室人员履职情况较好无无科室人员履职情况好3日常学****和培训情况相关法律法规掌握情况较好能按要求完成科室业务培训,有记录加强科室业务交流共同提高水平检查培训学****记录日常学****和培训有待加强4病历管理和使用情况病历上架、排列较规范,三年存放病案空间不足病历复印未发现违规病历借阅催还有记录病历回收好转严格执行病历回收制度报院部研究存放病案空间标准档案柜已购进安装使用三日归档率明显提高严格按规定给予处罚请继续督促整改5病案编码情况平均编码准确率为99%日常信息录入和编码及时加强业务培训,促进编码与录入统一每周朝会时间组织编码学****病案编码、录入情况良好6病案服务情况病案统计直报情况按规定为为患者、医务人员等及时提供病案服务服务态度好,无病案方面投诉卫生统计报表上报及时,但准确性有待提高加强与计算机中心联系,及时解决卫生统计方面的问题与分管院长联系,协调工作病案服务情况较好提高卫生统计数据的可信度7安全管理措施执行情况科室有安全管理制度和内部自查机制专人负责库房安全管理,有巡视记录库房安全管理有巡视记录应制定加装空调设备、通风设备、去湿机、加湿器等设备计划设备计划及时提请院部讨论未发现隐患
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