商业企业采购流程图.doc

商业企业采购流程图一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》是否新供应商否是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理,商品价格牌管理流程(1、价格牌管理2、POP管理3、变价作业流程)《退货管理流程》采购部处理解决采购部分析经营是否有问题新商品试销是否已经到期《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流程》程是否新供应商《结算流程》采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题是是否否否是是需不需新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表,上报经理审批。并注明更换供应商原因:如供货价较低、是生产厂家等(1、洽谈记录2、新供应商报价3、旧供应商合同4、旧供应商商品资料明细表(采购在电脑系统中列印))商品是否已有经营已有经营不同意无将供应商详细情况资料列表洽谈记录(不得涂改)供应商报价明细(含商品零售价及试销期)市调报告合同管理流程申报采购经理/店长审批录入组录入:1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态注:录入组二十四小时内录入完成,原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回(错误一条罚五元)《合同管理流程》采购员下新品订单、排面量(订单备注新品、新供应商),并通知卖场签名确认(陈列位置由采购同营运经理协商确认)备注:试销期规定(1)常规商品试销期30天(2)电器类商品试销期60天(3)特殊商品另订旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采购部采购员洽谈不采购员填写《新品开发单》、供应商报价单、市调报告(含售价及试销期)同意采购部经理签名同意并由店长签字确认同意录单组24小时内录入新商品资料并确认,原始资料及供应商商品明细表于次日十点前返回(错误一条罚款5元)采购员下新品订单、排面量(订单备注新品),并通知卖场签名确认(陈列位置由采购同卖场协商确认)联营及代销扣点供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件采购与供应商草签供应商洽谈记录表(1)洽谈记录(2)报价单(只需售价)(3)市调报告不同意供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核财务部审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署合同(一式三份)供应商留底采购部副本留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单录单组录入商品资料,进入订货程序新商品转正流程录单组每周一次检查,试销已到期新商品(试销期30天)类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存录单组出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见第一次店长审阅签字通知采购部及录单组商品转正保留第二次淘汰未退通知录单组淘汰及退货期限为两周录单组将商品基础资料属性改为:不可订、不可进货通知录单组检查到期是否已退货〈〈退货流程〉〉退货期限为两周财务部结清余款及费用已退货供应商分析淘汰流程营运部每周进行一次检查,已入场三个月供应商,以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量……营运部列〈供应商经营情况一览表〉采购部签署是否保留意见并交店长确认签名通知录单组:淘汰供应商名单及最后期限录单组检查是否按时完成通店长签名是否保留知通知:采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正采购及店长录单组将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款租赁结算流程每月指定交款日期,租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供应商特别费用清单收取租赁供应商各种杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运部各项费用,列明细表财务列《未交款供应商明细》交采购部催交本月收款工作到期后,财务部将各表交至指定部门采购部《已交款供应商明细表》《未交款供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》营运部店长总经理联营供应商结算流程每月指定对帐日期,联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额,每月1-5号对单,15号、25号后周五结款采购部书面填报各供应商特别费用清单与财务部进行对帐,核对每日交款项(营业额)核算员审核结款金额是否正确否财务部汇总各项费用,列明细表是收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数否采购部经理签名提出处理意见是通知联营供应商开发票到财务部结算店长审核意见是否保留该供应商本月结算到期后,财务部将以下各表交至指定部门:《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》财务确认支票日期,出纳员付款是否总经理签名同意