石家庄桥西区疾病预防控制中心2018部门预算信息公开.doc

石家庄市桥西区疾病预防控制中心2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:桥西区疾病预防控制中心的主要职责是:(一)预防和控制传染病的发生、发展和流行,落实相关慢性非传染性疾病防控措施,提高全区人民健康水平。(二)提高突发公共卫生事件的处置能力,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众身体健康。(三)提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平,提供科学的疾病预防控制策略和公共卫生信息。(四)有效制订和提出健康干预策略和措施,降低或消除健康危害因素对人群身体健康的影响。(五)科学准确的提供检测检验数据,为科学有效的开展疾病预防控制提供有力的支撑。(六)提高公众的健康知识和卫生防病能力,提高公众的健康素质。(七)提高辖区的公共卫生服务能力,使得人人享有国家提供的公共卫生服务。(八)采购和供应符合要求的二类疫苗,预防、控制传染病的发生、流行。机构设置:部门机构设置情况364石家庄市桥西区疾病预防控制中心单位:人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计5252316石家庄市桥西区疾病预防控制中心机关事业副科级财政性资金基本保证5252316二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。,按照收入来源划分:,占100%;财政专户核拨资金0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。按照功能科目划分:,占100%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。。其中:,%,其中,,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等;,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出1885万元,%,主要包括:采购疫苗成本经费、办公运行经费等。3、,其中:,主要增加机构人员经费支出;,主要增加采购疫苗成本经费,。三、,。主要原因是车辆减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区疾病预防控制中心2018年“三公”,。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因为年初没有安排因公出国费;,含公务用车购置费0万元、,。,主要原因为机关人员调入调整。五、绩效预算信息总体绩效目标:2018年,围绕疾控中心的工作任务,进一步理清工作思路,认真进行谋划,强化措施,加大各项工作推进力度。(一)继续深化党建工作。科学安排部署中心党建工作,把学****宣传贯彻落实十九大精神抓紧抓实。进一步统一思想、凝聚共识,以党的十九大精神为指引,推动中心党建工作取得新进展、新成效。(二)新办公楼工程收尾及搬迁工作。做好新办公楼实验室改造和业务用房装修项目的验收、结算评审等收尾工作。科学规划,合理安排,力争在最短的时间内,完成好中心搬迁工作。(三)加强疾控中心队伍建设。积极争取上级政策支持,采取公共招考的方式引进人才,同时对现有人员通过技术练兵、强化培训等形式,全力提高疾控队伍的整体素质和专业技术水平。(四)继续做好传染病防控工作。进一步做好夏季肠道传染病和秋冬季传染病防控工作,完善卫生应急工作机制,配备必要的卫生应急物资和设备,积极开展卫生应急演练,有效应对突发公共卫生事件和提高处置各类传染病防控能力。(五)深入推进慢性病综合防控和健康促进示范区建设工作。继续开展国家慢性病综合防控示范区工作,完善各种慢性病相关监测数据的收集和分析,大力开展全民