QS90001998内部审核检查表（DOC 33）.doc

****浙江**电子线有限公司Zhejiang****ElectricalWireCo.,-03受审核部门:公司高层领导陪同接待人:审核日期:年月日NO.:序号标准条款审核的项目、、质量目标和对质量的承诺,并形成了文件??、并坚持贯彻执行?、执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系,并形成文件?,使他们能独立开展以下工作:-防止不合格的发生?-确认并记录质量问题?-提出、执行并验证纠正措施?-控制过程的进一步进行?-在内部职能部门中代表顾客的需求?,对管理、执行工作和验证活动(包括内部审核)是否提供了充分的资源,包括委派经过培训的人员?,授其职责和权限以保证满足QS—9000要求,并报告质量体系运行情况?、样件试制和生产活动的管理体系(见APQP手册)????****浙江**电子线有限公司Zhejiang****ElectricalWireCo.,-03受审核部门:公司高层领导/管理部陪同接待人:审核日期:年月日NO.:序号标准条款审核的项目、;;,以确保持续的适宜性和有效性?,包括短期和长期目标和计划????;(顾客期望和顾客满意)收集的频次和方法?、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成文件,以确保计划在组织内部得到适当的交流和实施?、运行性能及关键产品与服务特性的现行质量等级形成文件??-竞争对手;-适当的目标厂家;-业务目标的实现,并转化为可操作的信息以支持:-优先解决与顾客相关的问题?-确定关键的与顾客相关的趋势?****浙江**电子线有限公司Zhejiang****ElectricalWireCo.,-03受审核部门:公司高层领导/销售部陪同接待人:审核日期:年月日NO.:序号标准条款审核的项目、,包括确认的频次以及如何保证确认过程的客观性和有效性?,是否有客观材料支持并经高级管理层评审?—9000所列的某个状态时,是否有证据证明组织在5个工作日内通知了认证机构?浙江**电子线有限公司****Zhejiang****ElectricalWireCo.,-03受审核部门:公司高层领导/技术部陪同接待人:审核日期:年月日NO.:序号标准条款审核的项目、(第二层次)支持?,并以适当的形式形成文件,是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素:—确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源?—进行设计和过程可行性的研究?—更新并保持所有质量控制和检测手段?—确定在适当阶段进行合适的验证?—直接影响质量的生产、装配和服务过程?—制定控制计划和失效模式及后果分析(FMEAs)?—标准和规范评审?;?,组织是否建立了多方论证小组,是否使用了产品质量先期策划和控制计划参考手册中适当的技术?,对于影响特殊性的关键工序,是否在过程控制指导书及类似文件上使用顾客规定的符号加以标识?