生产经营类采购管理规程教学案例.doc

生产经营类采购管理规程制订:采购工程师签名:日期:审核:计划采购部经理签名:日期:审核:综合部经理签名:日期:审核质量管理部经理签名:日期:批准:副总经理签名:日期:分发部门:质量管理部(QA、QC)、生产部(车间、仓库)、工程部、计划采购部、综合部生效日期:复审日期:目的为规范管理公司采购工作、细化采购审批程序,从而保证采购物资的质量,特制定本制度。范围本管理规程适用于江苏*****有限公司生产经营所需物资采购管理,。定义不适用职责采购工程师根据生产、质量、办公等各方面需要,落实完成各部门下达的采购任务。负责具体的物资采购事宜,如询价、比价、比服务、谈判等,查找供应商。依据采购任务,起草、签订购货合同,合理安排到货时间,并及时办理入库手续。依据采购物料的质量要求和GMP规范,要求供应商提供货物的化验单、发货单/送货单、材质证明等资料,一些特殊要求的物料还需提供生产经营许可证等。完成上级交待的其他临时采购任务。负责采购合同及附件归档、移交综合部集中管理等工作。计划采购部经理主持计划采购部全面工作,确保各项采购任务完成。对公司的原辅料采购和质量要求负有领导责任。熟悉市场行情,节约公司成本,监督采购工程师的采购进展和价格控制。参与并配合由质量部组织的对于生产所需的原辅料、包材、设备等供应商的资格审核。业务部门业务部门,包含采购事项直接申请部门,以及质量管理部、工程部等监督、配合部门;负责物资采购的申请、审核、到货验收及配合异常采购的原因调查与处理等。综合部负责申购物资及相关预算的审核工作副总经理、总经理及董事长负责申购物资及相关预算的审核、审批工作详述采购范围公司实施集中采购管理制度,由计划采购部实施采购行为。采购范围主要为:原辅料、包装材料、劳动保护用品、洁净区专用的清洁消毒用品、计量检测用仪器及备件、实验室专用的试剂和耗材、标准品、对照药品管道、五金配件、供用电水汽热力、技术服务与委托、租赁、仓储等。采购物料如有具体技术或专业要求的,相关部门必须配合采购工作,提供相关技术资料(如URS、商务采购说明书等)。公司各部门制定年度及月度采购预算,预算由综合部指定专人管理,采购计划与预算通过公司审批后,按采购程序执行、管理采购过程。采购的基本原则用于上市销售产品的生产用原辅料、包装材料等GMP管理类物料应从已列入SMPQA2007《供应商管理规程》中“合格供应商目录”的供应商处进行采购。需周期性采购的物料应尽可能开发固定的供应商并与之签订长期合同,以便保证物料质量的稳定性以及可追溯性,获得更好的价格、服务和付款条件。采购的基本程序一项采购工作的完整程序包括如下几个步骤。采购计划与预算的制定采购申请审核、审批采购物资的调研、考察供应商资格审核、筛选与商谈合同审核、审批与执行采购物资到货验收验收异常处理采购文件归档采购计划的发起与预算审批,各业务部门根据周期(年度)物资计划使用量及库存量的情况,制定周期采购计划,同时编制相应的预算申请。业务部门提交相关物资的申购信息(生产经营类物资采购填制“江苏****药业请购单”),经由申请部门及监督、配合部门复核,经分管副总经理、总经理审批及董事长加批后,采购工程师执行具体的采购事宜。录入内容要完整,如物资名称、质量标准、型号/规格、数量、品牌/厂家等,生产设备、检验仪器、基建需要提交详细的URS或填写采购