“三查三改“改进总表初稿.doc

“三查三改”活动改进措施汇总表一、查出后已改进或即将改进的问题(9月底前)序号问题地址不符合/存在问题描述改进措施责任人完成时间验证纪录1中冷器翅片/带料开料工序现场未发现开料工艺卡片补充完善开料工艺卡片,对不同产品开带的宽度尺寸进行汇总。沈春明2002-09-202冲翅工序翅片齿距的测量,员工通过在规格尺寸范围内计数峰数误差而确定,工艺卡上未标明峰数误差。补充完善冲翅工艺卡片,在翅片长度方向注上峰距及误差。沈春明2002-09-103冲翅工序测量翅片长度的专用检具还未配置到位,员工通过台面的刻度进行剪断/测量。配置专用刻度尺,改造剪断工作台。陈天宝(陈飞、许韬)2002-09-104冲翅工序查冲压工序设备点检记录,打“X“表示待修,记录上未见修理完毕的记录符号,也未发现机修人员签字。对操作工、机修人员进行培训。对责任员工进行一定的经济处罚。王中珂2002-09-055冲翅工序冲压设备点检表,当天上班两个小时后查点检记录,发现仍未点检,后经调查,此表格设计存在缺陷,规定也不合理。修改完善表格,建议一栏内用“/”分开规定设备开机时必须进行点检和记录。王中珂2002-09-056冲翅工序个别操作工对质量方针的内容不明确对操作工进行培训王中珂2002-09-057冲翅工序开窗翅片的相关尺寸在检验工序卡上未体现,也未明确规定控制/检验的办法。修订开窗翅片的检验工序卡,规定的控制的办法。沈春明2002-09-108清洗工序现场有作业指导书,有WC550-34清洗工序卡,而无6BTAA等清洗工序卡,虽内容基本一致,但无通用类工序卡。清洗工序编通用类清洗工序卡片。沈春明2002-09-3010中冷器装配工序装配时无操作示意图用彩色示意图表达,配以文字说明沈春明赵克勤2002-09-2012中冷器装配工序工艺卡上未规定装夹后散热带两端与主板的间隙距离,也未规定此检查与散热带端部整齐的工步内容。修订装配工艺卡,对整齐与间距作出规定。并在文件中增加该操作检查的内容。沈春明2002-09-2013中冷器气体连续炉钎焊在现场发现盛钎剂的容器敞开,未盖上防尘盖。对操作员工进行培训。加强检查与考核。王中珂陈天宝2002-09-0514中冷器气体连续炉钎焊作业文件规定钎剂的配比应按一定的比例,但现场未发现配比的量具。配置电子秤王中珂杨奋委2002-09-0515中冷器气体连续炉钎焊作业文件未对钎剂搅拌的容器与管路规定定期清洗的频次和要求。修订相应的作业文件。沈春明2002-09-3017中冷器气体连续炉钎焊气体加热炉仪表记录曲线未使用,也无操作者签名对操作工进行培训加强检查与考核陈天宝王中珂2002-09-0518中冷器气体连续炉钎焊该工序的质量记录已有多天未做。员工对质量检查工作重要性认识不足。(当班葛坚坚组)对员工进行培训;对员工进行处罚;加强检查与考核。陈天宝王中珂2002-09-05*19中冷器气体连续炉钎焊焊后的芯子贮存未盖上防尘盖,清洁度受到影响。批量产品6BTAA设计配置专用防尘盖。其余品种用其它防尘措施。沈春明范正银2002-09-2020氩弧焊员工在气室点焊后,先对气室与主板之间的间隙进行整平检查,焊接时先焊四角、再焊点焊对面的部位的焊缝,最后焊点焊部位焊缝。作业文件对此无规定。修订作业文件,在作业文件中进行规定;用图示法对焊接次序进行规定。沈春明赵克勤2002-09-3021氩弧焊焊丝的清洁度、气室、主板的杂质与清洁度影响焊缝的质量,但作业文件未规定焊接前对其检查与去污的办法。修订作业文件,焊丝焊接前用干净纱布擦一遍。在作业文件中规定对气室、主板进行检查,规定打磨等去污方法。沈春明2002-09-3022氩弧焊氩弧焊工艺卡片中焊缝宽度应为8-10mm,文件为8-10cm,单位错。修改文件沈春明2002-09-0523氩弧焊氩弧焊工艺卡片规定对焊机的冷却水流量大于1L/min,但实际上未能检测和控制。1、考虑水路改造及配置流量计。或者修订作业文件。沈春明2002-09-0524干式检漏待检产品的热平衡影响检测结果,作业指导书未规定待检产品焊接后冷却到室温的最短时间。在注意事项中也未提到。修订作业文件。沈春明范正银2002-09-2025中冷器最终检验位置度专用检具生锈严重,不符合检具的要求。检具电镀(镀锌)防锈处理。陈天宝2002-09-1026中冷器最终检验员工对记录的填写要求不明确,对计数型与计量型的知识不清楚。最终检验记录08-14后未做。对员工进行培训加强检查与考核陈天宝王中珂2002-09-1028铝件喷砂漂洗砂粒的水池发现底部沉砂较厚,超过50mm,使漂洗溶液悬浮大量砂粒。另外,水池待漂洗量过大,作业文件对此也未作规定。修订作业文件,在作业文件中进行规定。定期清洗水池,每班清理。堆放量不得超过液面。曹中基2002-9-1529