过程质量控制——物项控制PPT讲座.ppt

公司质量保证体系过程控制内容与顾客有关的过程(产品相关要求确认与评审、顾客财产)制造过程的初始策划及设计控制(产品实现策划及设计变更)工艺过程控制(特种工艺过程、一般工艺过程)检查、试验、监督、监查不符合项和纠正措施(不符合项及偏离控制,纠正预防措施,管理部门审查)采购控制物项控制(标识、装卸、贮存、运输、维护)沟通与接口管理物项控制我国核安全法规的规定标识场地管理和清洁度物项装卸、贮存、包装、防护和交付物项控制——标识过程控制要求公司文件要求标识和可追溯性管理程序物项标识及追溯办法物项控制——标识概述目的:防止使用不正确和有缺陷的物项。类别:永久性标识、非永久性标识。要求:全过程标识、可追溯性。方法:实体标识、标签、实体分隔和程序控制等。永久性标识表明物项“身份”的永久性标识,通常多用实体标识的方法。永久性标识的内容材料:牌号、炉批号、规格、入库日期、检验编号等,如时效会使材料质量迅速变坏,其标识内容还应表明有效寿期。零部件:材质的炉号、热处理号以及零件的零件号、批号。设备:表示功能的型号、生产序号、在核设施中统一的编号。物项控制——标识非永久性标识:不符合项标识、物项状态指示及产品中间状态标识。不符合性标识不符合项的标识是不符合性控制的第一步,标识的方法通常是用挂标签和实体分隔相结合;不符合项所挂的标签有时称为扣留标签(HoldTag),它应有特殊色别,内容应包括物项的标识号(永久性标识)、不符合性报告号、扣留标签的号、挂签人员的签字和挂签日期等,用以指示挂标签的物项处于不符合要求或等待处置的状态;施挂的标签必须记载在标签登记册内,以便控制挂签和撤除;对于一些小件或质量不易受装卸、搬运影响的不符合项,一般放在有锁的箱柜或小室里;物项控制——标识对于大件或易受装卸、搬运影响的不符合项,应就地隔离,从而避免与合格的物项相混淆;只有不符合项得到正确处置,经受权人员批准后,才可撤除扣留标签,解除隔离状态。状态指示状态指示表示物项所处的检查、试验和运行的状态,说明物项是否通过了检查和试验、是否可运行;检查状态的标识可采用标签,如检查合格、不合格品、未检查等标签,也可分区存放;试验和运行状态指示的标签大体可分如下几类:物项控制——标识禁用或危险标签,它表示不得操作或使用该设备,否则会导致人员和设备的损伤;正在试验或运行中的标签,其内容包括工作状态,如阀门的开、关,提醒人员注意,未得到授权不得擅自改变物项状态;放行或可交付使用的标签,表示物项可以转入下一步的安装、使用或运行;有条件放行标签,表示设备正在核对或为某一临时用途正在运转。这种设备通常需在监管之下进行工作,当放行条件完全满足之后,有条件放行标签才可更换为放行标签。产品中间状态标识按技术规范要求标记唯一在形成新组合形式之前清晰完整,产生新的组合形式后保持追溯记录物项控制——标识标识的转移物项从落料开始,在制造和现场使用中,都有可能把已有的标识加工掉,必须注意标识的转移以保持永久性标识。产品在生产过程中需要标识转移时,工序人员应将原标识内容记录下来,在作业完成后在适当部位按记录将原标识移植上去,此过程应由检验员确认。当某一物项在加工时原有的标识无法保留,就可在一个工作区(或工作台)上只对同一批物项进行同一道工序的操作,完成该道操作并给予标识以后(标识转移),才允许在该工作区对其它批物项进行加工。场地管理和清洁度控制过程控制要求公司文件要求场地管理和清洁度控制程序清洗、钝化规程场地管理和清洁度控制场地管理是工作现场的内务管理,包括清洁度控制、设备维护、防火管理、进出现场控制、安全保卫等。场地管理的要求明确责任和人员资格制定程序,规定具体的工作细则和要求规定检查和检验的要求和责任