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购货合同、请购单内控测试表.doc

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文档列表 文档介绍

购货合同、请购单内控测试表
序号
购货合同或请购编号
供货单位名称
购货合同、请购单内容
购货发票
入库单
会计凭证
备注
日期
品名
规格
数量
单价
金额
核对
日期
编号
核对
日期
编号
核对
日期
编号
核对
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2003-01-24107
华业
公司
03、1、23
配料机
SK3206
1
10万
10万
√
√

0052723
0052724
√
√
√

验2-6
√
√

251#
√
√
√
N/A
2
2003-02-13107
郑州XX公司
03、2、13
分析仪
TY220
1

√
√

0506635
050636
√
√
√
.
12
验3-2
√
√
03.

145#
√
√
√
N/A
3
2003-05-24挖
XX医购站

川芎
40万
√
√

0003935
√
√
√

验5-1
√
√

310#
√
√
√
N/A
4
2003SB042
陕西
机械

全站仪
YZ18H
1

√
√

0101589
0101590
√
√
√
.
25
验9-2
√
√
03.

114#
√
√
√
N/A
5
2003SB040
大连
冷冻
03.

制冷系统
80t/24h
1
150万

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购货合同

请购申请单

采购物品请购单

请购单(外购)

请购单(内购)

请购单

设备请购单

请购验收单

请购单（三）

财产请购验收单