物资采购管理规定.docx

物资采购管理制度第一部分::、辅料、委外加工配件、毛坯料、产品包装、劳保用品由仓储部提出申购;、设备配件、设备维修工具由设备部提出申购;、检测设备由质检部提出申购;、办公家具、办公设备、办公用品、后勤生活用品由行政部提出申购;;、设备和工艺研发所需的设备、工具、仪器、材料、配件等由技术部提出申购;。《申购审批表》的开立、递送:、质检部、设备部提出申购,应在《申购审批表》上填清申购物料名称、规格、用量要求到货日期等内容,经部门负责人核签后申购审核决定权限呈报审核,经审批同意后送交采购部。,申购部门应以一单多品方式填制《申购审批表》,提出申购。、各部门平均消耗量,《申购审批表》上填清申购物料名称、规格、用量、用途、要求到货日期等内容,经行政部经理核签后依申购审核决定权限呈报审核,经审批同意后送交采购部。《申购审批表》的情况:《申购审批表》,以书面请示形式呈报董事长(总经理)审批后,由行政部办理,或由董事长(总经理)直接下达指令,指派相关部门按指令办理::花圈、花篮、礼物等。:饮料、香烟、茶叶等。(含技术性书籍及定期刊物)。。《申购审批表》,按照食堂管理规定执行。、权限;根据总经理实际分权授权情况应做相应调整1/:::2/::3/:,撤销审批人应在《申购审批表》上注明“撤销”字样和撤销原因并签名,并在撤销审批后2小时内通知采购部停止采购。,采购部应依材料使用及采购特性,尽可能选择下列一种最有利的方式进行采购:集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申购部门依计划提出申购,采购部定期集中办理采购。长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,应与供应商议定长期供应价格,呈准后通知各申购部门依需要提出申购。采购招标:大宗物料采取招标形式采购。、材料特性及市场供需状况等因素,分类制定材料采购业务处理期限,,编制物料采购周期表,供各申购部门参考,遇有变更时,应立即修正。;“”项中免开《申购审批表》的采购业务由行政部或总经理指定部门采购;;4除以上三项(\\)以外的采购业务由采购部负责。,新品种必须有相应的技术文件。、设备部、技术部申购的采购技术文件由技术部编制,技术部经理批准。,质检部经理批准。,行政部经理批准。,基建部经理批准。::采购物资名称、类别、型号、规格、式样、配置、数量、用途、到货时间等。:在有要求时,写明规范、图样、检验规程和适用版本及所采用的标准和特殊质量要求。,须写明适用的质量保证模式标准、版本、编号等。(参考文件无需批准,只在采购时借鉴参考)。、比价、议价:《申购审批表》后应按申购业务的缓急,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,可网上、电话或到市场询价,填写《询价记录表》,精选三家以上的供应厂商进行比价或经分析后议价。,采购经办人员应向申购部5/26