质量、环境、职业健康安全管理体系监督审核 培训大纲讲义资料.ppt

质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核培训大纲质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核培训大纲一、质量方针:培育一流人才,制造客户信赖的产品,推动管理和科技创新,永续经营,服务国家和社会。质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核培训大纲二、质量目标:≥90%;%;≥98%;≥95%;质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核培训大纲三、环境/职业健康安全方针:遵守法规,保护环境;污染预防,实现持续改进;健康文明,安全可靠;和谐发展,营造绿色企业。质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核培训大纲五、职能分配:质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核培训大纲质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核培训大纲管代:Q:[ES:(4)]、Q:[ES:(4)]、ES:、ES:行政部:Q:(ES:)、[ES:(3)]、()生产部:Q:、、、、、、ES:、商务部:Q:、、、技术部:Q:、质管部:Q:、、、、、ES:、、、、(3)、采购部:Q:、各部门通审条款:Q:、(、)ES:、、(4)、、、、管代:涉及主要条款:Q:[ES:(4)]、Q:[ES:(4)]、ES:、ES:⑴内部审核:Q:[ES:(4)]内审(年度内审计划、内审实施计划、内审记录、不符合报告、内审报告)⑵质量目标、环境目标指标和管理方案:Q:[ES:(4)]环境目标指标和管理方案(见)⑶ 主要关注:08年目标和指标完成情况/运行准则遵守情况检查(环境/安全管理制度、操作规程、法律法规等遵守情况)/对环境、安全事故、职业病调查处理情况质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核培训大纲二、采购部:Q:、ES:、(4)、⑴采购Q::供方选择与评价的标准、供方选择与评价记录、供方名录、采购计划、:采购控制程序(含供方的选择与评价、采购活动的实施、供方管理等内容)、供方调查资料[含营业执照、税务登记证、外部提供的产品检测报告(如型式试验报告、市场抽查监督检验报告、Rohs检测报告等)]、供方评定记录(实地考察、样品试用、小中批试用等等)、供方业绩评定(每年一次)、合格供方名单(经批准)。⑵环境因素和危险源ES::办公活动、采购活动、供方考察活动中的环境因素和危险源;重点控制重要环境因素和重大危险源及风险。相关证据:环境因素识别及评价表、重要环境因素清单、危险源辩识及风险评价记录、重大危险源及风险清单。⑶(4)关注:上年度(08年)本部门涉及到的目标指标和方案完成情况,09年度目标指标和方案的制定情况。⑷运行控制ES::对相关方施加的影响。如:对供方资质调查、提供危险化学品生产许可证或经营许可证等、提供人员资质证书、对供方环境管理、安全管理状况调查、要求供方提供环保产品,提供Rohs检测报告、提供危险化学品的MSDS等。