记录管理程序.doc

记录管理程序.doc:..1目的为了对与QHSE管理体系有关的记录进行控制,确保客观、真实、准确地反映QHSE管理体系运行,确保产品和活动的可追溯性,并为采取改进、纠正和预防措施提供依据,制定本程序。2范围本程序适用于公司及所属各单位QHSE管理体系记录的管理。。,负责QHSE原始记录的汇总并建立记录清单。,负责各种档案记录的存档管理工作。、、保存、归档、处理本部门的相关记录。,并建立记录清单。。(站队)负责编制、填写、收集、保存、归档、处理本部门(站队)的相关记录。,均属记录”的范围。、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。、,并按照《体系文件管理程序》的要求进行审批。对于涉及多个部门、单位的记录要经主管领导最终确认。:a) 记录名称:简短反映记录对象;b) 记录编号:是记录的唯一性标识;c) 记录顺序(流水)号:是某一种记录每张记录的识别标记,如果使用的记录为成册票据,并印有流水号,则视为该记录的记录顺序(流水)号;d) 记录内容:按对象要求,确定编写内容;e) 记录人员:记录的填写人员、会签人员、审批人员等;f) 记录时间:按活动时间填写;g) 记录主管单位名称;h) 对于复杂的记录,还应有填写说明。,并按照《体系文件管理程序》的规定进行审批。、编号、保存期、使用部门等内容,记录原始样式报质量安全环保处。) 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰。各相关栏目签字不允许空白。如因某种原因不能填写的项目,应用划去;b) 记录应明确填写人、填写时间,如需审核、批准的相关记录应明确审核、批准人及审核批准时间;C)原始记录不允许进行涂改,如有笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖更改人的印章或签上姓名及日期。、归档各部门负责定期收集整理本部门产生的记录报表,编制记录清单,并将记录报表按时间顺序装订成册后保存,由专人负责管理。按照《档案管理程序》有关规定需要移交到办公室的档案室统一保存的文件资料记录,各部门兼职档案管理员每年应定期收集、汇总并填写好“企业档案移交目录”。凡上报或归档的记录,记录整理部门或单位应存底。,须经所在部门负责人批准。若检索涉及公司保密内容的记录时应经分管领导批准后,记录的保管单位方可提供相应的记录。、编目储存和保护5.