物业管理运营费用测算报告.doc

嘉瑞德物业管理服务有限公司2018年度物业管理运营费用测算报告一、人员编制和薪酬支出(含社会保险各种福利等)       序号项目人数(人)工资标准(元/月)(RMB)总额(元/月)(RMB)一公司管理层员工:10人1副经理1550059142综合管理部主管1400060233工程维修部主管1450066974秩序维护部主管1400060235客户服务部主管1400060236环境保洁部主管1400060237绿化班班长1300048638仓库管理员1360055599品质管理员130004863小计:51,988/月总计:623,856/年二工程维修部:18人1维修电工53800289552值班电工83500435443综合维修工5380028955小计:10,1454/月总计:121,7448/年三秩序维护部:29人1门岗102200395502巡逻岗152400628053监控室4330020924小计:123,279/月总计:147,9348/年四环境绿化部:33人1综合保洁员242200944402绿化员8240033336小计:12,7776/月总计:153,3312/年五客户服务部:3人1客户助理2300097262会务管理130004863小计:14,589/月总计:175068/年物业体系2018年度人力薪酬总成本约:602,9032元。     注:物业管理架构为五个职能部门,用工总数93人。二、公共设施、设备日常运行、能耗费序号项目测算依据电价(每度)金额/月(RMB)1电梯费用(一期)12KW*5台*8小时*30天*(二期)12KW*16台*8小时*30天*(庭院)约22KW*12小时/天*30天**60盏6小时/天*30天*(地下)约25KW*6小时/天*30天*(监控、消防)约60KW*24小时/天*30天*(楼道等)约50KW*6小时/天*30天**1小时/天*30天*、周界系统约60KW*10小时/天*30天*、*8小时/天*30天*(含D1楼中央空调):15,3468/月总计:1841616/年     三、绿化管理维护费序号项目测算依据金额/年(RMB)1绿化工具费440元/人/年*9人(约)39602劳保用品费400元/人/年*9人(约)36003农药化肥费(加油料)估计15000总计:22560/年    四、保洁环境卫生费序号项目测算依据金额/年(RMB)1工具购置费400元/人?月*24人(约)1152002劳保用品费600元/人?月*24人(约)1728003消毒、消杀、除四害5元/户?年*260户(约)13005生活垃圾外运按同类园区比较约每年:5万元500006装修垃圾外运能和收上来的费用持平 7保洁器具的保养按同类园区比较约每年:2万元200008清冰雪的费用按同类园区比较约每年: