公司内部工程项目施工运作流程.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________公司内部工程项目施工运作流程基建工作管理制度目的为加强公司基建项目管理,提高项目建设效率,特制订本制度。2适用范围公司范围内所有基建项目。公司内部立项工程项目施工运作流程开始公司领导及相关需求部门提出基建项目需求预案并报项目部。项目部提出意见或建议提交分管领导领导审核确认的项目报总经理或其授权人审批。经审批拟建的项目,由项目部起草编制工程项目设计任务书,并报分管领导审核、总经理或其授权人审批经审批的项目设计任务书由项目部负责实施设计(自行设计或外部招标设计)设计方案完成后报分管领导审核、总经理或其授权人审批项目部依据经审批的设计方案牵头编制工程预算方案并报总经理或其授权人审批根据设计及预算方案由项目部牵头实施该项目的建设施工(自行施工或招投标外包施工)由项目部牵头负责工程计划、进程的跟进和工程质量的跟踪检查,并及时组织验收记录竣工后,由项目部按照施工设计方案、图纸及施工外包合同等编制工程竣工结算报告工程竣工结算报告经分管领导审核后报财务、审计部门核对确认财务部确认无误后报总经理或其授权人审批财务部依据总经理或其授权人的批复及工程竣工结算单所列款项支付工程款结束4公司内部基建类小修小补零星施工项目运作流程开始相关需求部门提出小修小补需求报后勤总务部门(维修组)由维修组对需求情况进行实地核实,在此基础上提出具体意见建议,在与需求方达成共识后由维修组编制费用预算并报管理中心领导确认审批经审批拟修补的项目,由维修组负责在报批费用的范围内实施落实小修小补,小修小补所需材料、物资由采购供应部负责采办。由维修组牵头小修小补施工进程的跟进和工程质量的跟踪检查,并及时组织需求方共同验收交付(接收)完工并移交后,由维修组按照施工实际开支情况汇总费用明细,填写结算报告送管理中心初审、财务部审核财务部确认无误后报总经理或其授权人审批,财务部依据总经理或其授权人的审批意见报销支付相关费用结束基建审批权限维修组编制预算管理中心审批部门申请工程竣工报管理中心维修组实施管理中心批准2000元以内维修组拟定管理中心审批管理中心审批维修组编制预算2000—10000元维修组编制预算方案10000元以上总经理或其授权人审批管理中心审核并起草合同维修组组织实施管理中心备案签订工程承包合同公司指令工程1万元以上总经理审批管理中心审核由采购部采购材料部门申请工程基建维修组实施公司指令工程1万元以上总经理审批签订工程承包合同管理中心审核部门申请工程基建组实施6立项审批暨图纸设计管理工作流程总经理管理中心基建负责人相关部门外部设计单位相关制度/表单审核编制《工程设计计划书》开始编制《项目需求计划书》《项目开发计划书》《工程设计计划书》编制《工程设计任务书》工程设计功能、结构、成本要求《工程设计任务书》审批审核招标、签约招标、签约《招标书》、《设计合同》审核方案设计审查方案设计方案设计文稿汇总、提出审查意见修改方案设计结果、进行初步设计《初步设计方案》审核组织开展初步设计审查《初步设计审查方案》汇总、提出审查意见修改初步设计审批审核开展施工图纸会审施工图设计《施工图设计方案》《设计图纸会审制度》会审意见配合修改施工图《施工图会审意见书》配合《施工图纸》交底《施工图纸》交底《施工图纸》施工现场配合施工结束图纸、资料归档公司档案资料管理制度编制日期审核日期生效日期7工程预算编制流程总经理管理中心基建负责人相关部门相关制度/表单开始熟悉施工图提供《施工图纸》《施工图纸》《施工图纸管理制度》了解工程现场情况配合了解《施工组织设计资料》和《施工技术规范》提供《施工组织设计资料》和《施工技术规范》《施工组织设计资料》《施工技术规范》掌握计价定额计价定额文件列出项目清单提供工程项目资料《工程项目列表》审核计算工程量工程量参考文件编制《基价直接费计算表》《基价直接费计算表》计算定额直接费,进行工料分析工料分析文件复核计算单位工程预算造价单位工程预算文件编写《工程预算编制说明》《工程预算编制说明》审批审核装订签章结束编制日期审核日期生效日期8工程施工过程管理流程总经理基建负责人其他相关部门施工单位监管单位相关制度/表单通过是否编写《工程施工请示报告》开始提出需求确认意见施工项目内容《工程施工请示报告》组织施工配合《施工方案》《技术交底制度》放灰线审计部《施工方案》施工检查、技术指导结构施工审计部《工程质量检查表》《工程整改通知单》施工检查、技术指导审计部安装、装饰施工《工程质量检查表》《工程整改通知单》施工检查、技术指导其他配套施工审计部《工程质量检查表》《工程整改通知单》组织竣工验收验收准备参加实施验收参加《竣工验收表》通过是否整改