中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(a类).doc

(A类,2017年版)税款所属期间:2017年01月01日至2017年12月31日纳税人统一社会信用代码:(纳税人识别号)纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分)谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。法定代表人(签章):年月日纳税人公章:代理申报中介机构公章:主管税务机关受理专用章:会计主管:经办人:受理人: 经办人执业证件号码: 填表日期:年月日代理申报日期:年月日受理日期:年月日国家税务总局监制表单编号表单名称选择填报情况填报不填报A000000企业基础信息表√×A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)√×A101010一般企业收入明细表√□A101020金融企业收入明细表□□A102010一般企业成本支出明细表√□A102020金融企业支出明细表□□A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表□□A104000期间费用明细表√□A105000纳税调整项目明细表√□A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表□□A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表□□A105030投资收益纳税调整明细表□□A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表□□A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表√□A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表□□A105070捐赠支出及纳税调整明细表□□A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表√□A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表□□A105100企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表□□A105110政策性搬迁纳税调整明细表□□A105120特殊行业准备金及纳税调整明细表□□A106000企业所得税弥补亏损明细表√□A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表□□A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表□□A107012研发费用加计扣除优惠明细表□□A107020所得减免优惠明细表□□A107030抵扣应纳税所得额明细表□□A107040减免所得税优惠明细表□□A107041高新技术企业优惠情况及明细表□□A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表□□A107050税额抵免优惠明细表□□A108000境外所得税收抵免明细表□□A108010境外所得纳税调整后所得明细表□□A108020境外分支机构弥补亏损明细表□□A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表□□A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表□□A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表□□说明:企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。 企业所得税年度纳税申报表填报表单A000000 企业基础信息表100基本信息101汇总纳税企业□总机构(跨省)——适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》□总机构(跨省)——不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》□总机构(省内)□分支机构(须进行完整年度纳税申报且按比例纳税)——就地缴纳比例=%□分支机构(须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳)√否102所属行业明细代码103资产总额(万元)104从业人数 105国家限制或禁止行业□是√否106非营利组织□是√否107存在境外关联交易□是√否108上市公司是(□境内□境外)√否109从事股权投资业务□是√否110适用的会计准则或会计制度企业会计准则(□一般企业□银行□证券□保险□担保)√小企业会计准则□企业会计制度事业单位会计准则(□事业单位会计制度□科学事业单位会计制度□医院会计制度□高等学校会计制度□中小学校会计制度□彩票机构会计制度)□民间非营利组织会计制度□村集体经济组织会计制度□农民专业合作社财务会计制度(试行)□其他200企业重组及递延纳税事项201发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项□是√否202发生非货币性资产投资递延纳税事项□是√否203发生技术入股递延纳税事项□是√否204发生企业重组事项是(□一般性税务处理□特殊性税务处理)√否204-1重组开始时间年月日204-2重组完成时间年月日204-3重组交易类型□法律形式改变□债务重组□股权收购□资产收购□合并□分立204-4企业在重组业务中所属当事方类型*□债务人□债权人□收购方□转让方□被收购企业□收购方□转让方□合并企业□被合并企业□被合并企业股东□分立企业□被分立企业□被分立企业股东300企业主要股东及分红情况股东名称证件种类证件号码投资比例当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益金额国籍(注册地址)其余股东合计——————A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(