内审ok.docx

一、2010年度审核方案审核目的审核企业建立的管理体系是否符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系要求及使用指南》以及规范》的要求,所实施的管理活动是否符合相应的法律法规的要求,建立的文件化管理体系运行的符合性及有效性。作为一种自我改进的机制,使质量、环境和职业健康安全管理体系持续地保持其有效性,并能不断改进,不断完善。审核依据1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准;2、国家有关的法律和法规;3、公司编制的管理手册及质量、环境和职业健康安全管理体系文件。审核范围质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖的产品及所涉及的部门。审核方式采取听、看、问、查等方法及现场审核方法。时间安排本年度将分两次进行全要素审核。计划内审时间2010年10月下旬和11月上旬进行。计划编制人: 日期:准人: 日期:、、审核目的:审核企业建立的管理体系是否符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系要求及使用指南》以及规范》的要求,所实施的管理活动是否符合相应的法律法规的要求,建立的文件化管理体系运行的符合性及有效性。、、审核范围:质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖的产品及所涉及的部门。、、审核依据:GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准;国家有关的法律和法规;集团编制的管理手册及质量、环境和职业健康安全管理体系文件。、、审核方式:采取听、看、问、查等方法及现场审核方法。、、审核组成员:姓名资格组别职务/部门王政权审核员A(兼组长)总经理王政武审核员B管理者代表刘春友审核员C技术部董小鸣审核员D办公室、、审核时间2010年10月15日、16日二天。审核日程安排见附表。计划编制人: 日期:人: 日期::时间受审核部门重点审核条款(要素)审核组10月15日08:00-08:30全体首次会议ABCD08:30-12:-.:00-13:00午餐(审核组内部沟通)ABCD13:00-16:30技术部生产部/.1 .:30-17:00审核组内部沟通ABCD10月16日08:00-14:.5CE/ .4/.1 .:30-16:30审核组内部沟通/向领导汇报ABCD16:30-17:00全体审核小结会议ABCD时间受审核部门重点审核条款(要素)审核组08:00-10:..5/410:00-11:00审核组内部沟通ABCD11:00-12:00末次会议内部审核报告一、审核目的:审核企业建立的管理体系是否符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系要求及使用指南》以及规范》的要求,所实施的管理活动是否符合相应的法律法规的要求,建立的文件化管理体系运行的符合性及有效性。二、审核范围:质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖的产品及所涉及的部门。三、审核依据:GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准;国家有关的法律和法规;管理手册及质量、环境和职业健康安全管理体系文件。四、审核方式:采取听、看、问、查等方法及现场审核方法。五、审核概述根据公司内部审核计划的要求,我们进行了内部审核工作,对管理手册从发布实施到现在的质量环境和职业健康安全管理体系运行情况进行检查和评价。本次内部审核,根据审核日程安排分别对各个部门进行了审核。共查