GJB程序文件.doc

文件编号版本号A/0发放号受控状态程序文件Thequalitymanual依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008/GJB9001B-2009标准编制:审核:批准:发布2015-06-18 2015-06-18实施XXXXXXXXXXXXXXXX-发布目录文件控制程序3记录控制程序11公司各部门及各级人员质量职责15管理评审控制程序22人力资源控制程序26基础设施、工作环境控制程序30质量信息管理程序36质量计划控制程序40与顾客有关过程控制程序42新产品试制过程控制程序49首件鉴定控制程序52采购控制程序55生产过程控制程序61标识与可追溯性控制程序65顾客财产控制程序69监视和测量设备控制程序71技术状态管理控制程序74顾客满意度测量控制程序78内部质量体系审核控制程序81产品的监视和测量控制程序84不合格品控制程序88数据分析控制程序91纠正和预防措施控制程序951目的对质量管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本。2范围本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。《质量手册》、《程序文件》。《质量手册》和《程序文件》。《质量手册》、《程序文件》的编制、修订;负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。、修订、归档。并参与现有体系文件的定期评审。。、管理文件、技术文件、外来文件和记录。)质量手册;b)程序文件。)规章制度b)报告类c)通知类d))产品技术标准等;b)产品图样;c)工艺文件;d)作业指导书、规范或规程。)法律法规;b)产品的国家标准、行业标准;c)供方提供的文件。、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。:Q/-01-XXXX注:“Q”--企业标准代号;“YL”--公司名称代号;“QM”--质量手册代号;“01”--顺序号;“XXXX”--年份代号。:Q/-XX-XXXX注:“Q”--企业标准代号;“YL”--公司名称代号;“QP”—程序文件代号;“XX”—顺序号,从01开始依序编号;“XXXX”--年份代号。:Q/YL-GXX-XX-XXXX注:“Q”--企业标准代号;“YL”--公司名称代号;“GXX”—G表示管理文件;XX表示文件类别号(01、02、03……)01代表规章制度;02代表报告类;03代表通知类;04代表纪要类;“XX”--顺序号,从01开始依序编号;“XXXX”--年份代号。:Q/YL-JXX-XX-XXXX注:“Q”--企业标准代号;“YL”--公司名称代号;“JXX”—J表示技术文件;XX表示标准类别号(01、02、03……);01代表技术管理文件;02代表作业指导书或工艺卡;03代表操作规程或规范;04代表技术通知;05代表质量计划类;06代表技术协议类。“XX”--顺序号,从01开始依序编号;“XXXX”--年份代号。:Q/YL-J02-XX-XXXX注:“XX”--顺序号,从01开始依序编号;“XXXX”--年份代号。:a)铸造工艺卡编号:Q/YL-J02-产品代码-编写年份-序号;b)机加工艺卡编号:Q/YL-J02-产品代码J-编写年份-序号。:a)产品图纸(转化图纸):产品代号(销售部提供);b)毛坯图纸:产品代号-MP;c)模具图纸:产品代号-MJ;d)工装图纸:产品代号-ZGZ(铸造厂使用工装);产品代号-JGZ(机加厂使用工装)。如工装图纸由多个部件图组成,编号后加“-1、-2、-3”依次类推。:外来文件可用原编号,无编号参照上述编号方法执行。:A/0其中:“A”为版本号,以英文字母顺序顺延编制;“0”为修改状态,从0~9顺序顺延编制。a)首版一律为第一版,记作“A/0”。b)每修订一次,在版本号后对修订作一次说明。例如:原版本为“A/1”,再次修订后,版本号变为“A/2”。c)每当文件的内容或格式有较大的变更时,就应该换版。换版后文件的版本号递增,记作“B/0”。“0、1、2……”指试行版本,数字代表试行版本变更次数。英文字母“A、