采购管理控制程序文件.doc

1目的为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估,确保所采购的产品符合公司规定的要求。 2范围适用于原材料,委外件,MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。3职责/、发放由计划员制定的物料需求计划表。。,工艺部负责编制原料规格书,在供应商评定时,质量部,生产部,进行样品测试。,协助采购对供应商进行评定。。.:严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度,对不合格品有控制办法;:产品报价单客观、具体、透明,积极配合本公司提出的付款条件,发票准确、及时;:按时按量的交货;:对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。《原材料供应商业绩评定记录表》(附件1)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。,交货及时,供应商无爽约、迟到等现象;,无货物损坏现象;,(包括无交通事故,走失,货损情况);、态度良好,及时主动帮忙装卸货,无客户投诉。《物流运输供应商业绩评定记录表》(附件2)分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商(不做备查记录,只是通知相关人员做准备材料)。《采购订单》(附件5)应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。(或半年)的生产计划,下订单给供应商备料,根据实际生产,要求供应商分批到货;,下订单给供应商,供应商根据订单,按时按量的到货。,需与其签订采购合同,明确质量保证要求,验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。,并做好发放记录。。,应以生产计划、库存等为参考依据。,由采购与供应商联系处理。,000且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定资产。《固定资产采购申请单》(附件3)。。。,000以下或耐用年数不超过一年的独立设备。。。。《固定资产采购申请单》(附件3),试机完成后的增设设备,除符合固定资产定