绿色食品生产资料企业检查表.docx

附件13:绿色食品生产资料企业检查表中国绿色食品协会制说 明1、根据《绿色食品生产资料标志管理办法》规定,制定的《绿色食品生产资料企业检查表》适用于绿色生资企业的现场检查评价。2、本检查表分为:企业概况和企业管理、生产条件、质量管理、质检能力 5 个部分。“企业概况”中各项由绿色生资管理员核定后填表,其它四个部分须检查,共有 35 项。其中,“*”代表关键项,应重点检查。3、检查组按检查内容及其要求,对企业逐项进行检查并评定。评定分为“合格”、“基本合格”(但存在问题)、“不合格”三级分别打上“A”、“B”、“C”符号。对“B”、“C”项具体说明存在的问题及其改进或纠正意见。4、申报产品不涉及的项目,应“ 无”内打勾。5、对检查结果进行汇总,按 A、B、C 各级的总数及关键项和一般项分别统计。6、检查项目全部“合格”的,可以申报绿色生资。、、、、、 中有一项为“不合格”的,一年之内不得申报。“基本合格”及以下的,限期一个月内整改,再次现场检查合格的,可以申报绿色生资;限期整改后仍不合格的,一年之内不得申报。7、《绿色食品生产资料企业检查表》要求在现场填写。现场检查完成后,要求申请企业法人(或总经理)签字,对检查结果及意见加以确认。8、“总体评价”要求详细说明对企业及其产品的总体评价、同意申报的理由。企业概况申报单位企业性质产品名称及申报量*注册商标品种□单一□系列□多个产量吨/年销售量:国内吨/年,国外吨/年销售地域及出口国销售价国内元/吨,国外元/吨技术力量高级职称人,中级职称人,初级职称人依托单位(或专家):合作方式:主要车间、实验室名称任务规模、主要仪器设备工艺流程(列出过程及各过程添加物)原料名称比例来源年进货量购货方式注:申报产品为系列或多个产品时,“产品名称及申报量”可另附页详细说明。1、企业管理序号 检查内容 标 准 检查方法 评  定 说 、质量管理、采购和销售部门,有专(兼)职人员负责。部门职责分工明确,工作开展较好。-合格机构设置和人员配备尚为合理,工作开展一般。-基本合格机构设置和人员配备不全或不合理,职责不清。-不合格查阅文件查阅记录座谈了解□合格□基本合格□、质量管理工作,主管人具有中级以上专业技术职称或有多年实际工作经验,熟悉业务,懂管理,并履行了其职责。-合格生产质量主管人具有一定专业知识和工作经验,履行职责尚好。-基本合格企业未确定专门负责人,或负责人未能履行职责。-不合格座谈了解查阅文件查阅记录□合格□基本合格□(研发、质管、车间主任、配料、质检等)负责人主要技术岗位、管理部门负责人必须有中级以上职称或大专以上学历的技术职称。具备本岗位相应的技术和技能,完成工作任务较好。-合格人员齐备,一般尚能完成工作任务。-基本合格人员不齐备或技术力量较弱,难以胜任工作。-不合格座谈了解查阅文件查阅记录□合格□基本合格□不合格*。生产管理人员经培训,掌握绿色生资基本知识,严格按绿色生资要求管理生产。-合格生产管理人员对绿色生资基本知识有所了解,尚能按绿色生资要求管理生产。-基本合格生产管理人员对绿色生资基本知识不了解。-不合格查阅文件查阅记录现场提问□合格□基本合格□、水电维修人员,都取得相应的资格证书。-合格有专职人员,少数人未取得资格证书,但有多年工作经验。-基本合格无专职人员,或大多数人员未取得资格证书。-不合格查阅文件查阅记录查看证书□合格□基本合格□,有部门或人员管理,文件管理到位。-合格文件管理尚可。-基本合格企业无管理制度,无部门或人员管理,文件管理较差乱。-不合格查看制度查看文件查看记录□合格□基本合格□不合格2、生产条件序号 检查内容 标 准 检查方法 评  定 说 ,厂区清洁、平整无积水,生产区与生活区隔离较远。-合格污染源影响不大,厂区平整,不太清洁,生产区与生活区有隔离但较近。-基本合格污染源有影响,厂区不清洁、有积水,生产区与生活区无隔离。-不合格现场查看□合格□基本合格□不合格*,三废排放达标,无异味,无垃圾和杂物堆放。-合格三废排放达标,但略有不足。-基本合格三废排放未达标,或有异味,垃圾和杂物未合理置放与处置。-不合格查阅环保验收文件现场查看□合格□基本合格□,生产车间的结构、高度、设施等能满足生产要求(如温湿度、亮度、空气洁净度)。-合格厂房存在缺陷,但有辅助补救措施。-基本合格不能满足