小型微利企业从业人数,资产总额计算表.doc

小型微利企业从业人数,资产总额计算表表1小型微利企业从业人数、纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元办税员电话号码经营范围主管税务机关开业日期所属行业工业?非工业?是否为国家限制和禁止行业是?否?月份从业人数资产总额万元月初数月末数月平均数月初数月末数月平均数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计————全年月平均值注1、月平均数月初数月末数?22、全年月平均值全年各月平均值之和?12年度中间开业或终止经营的以纳税年度内实际经营月份计算全年平均值。表2企业年度研究开发费用结构明细表纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元研发项目编号科目累计发生额RD01RD02RD03…RD…合计内部研究开发投入额其中:人员人工直接投入折旧费用与长期费用摊销设计费设备调试费无形资产摊销其他费用委托外部研究开发投入额其中:境内的外部研发投入额研究开发投入额内、外部小计表3研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表已计入无形资产成本的费用除外纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元序号费用项目发生额1一、研发活动直接消耗的材料、、、、、、、、专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费2627七、研发成果论证、鉴定、评审、验收费用2829八、???3436从有关部门和母公司取得的研究开发费专项拨款37加计扣除额35-36×50注1、如年度内有二个以上研究开发项目的在网上申报时应汇总后填报2、在向主管税务机关申请研究开发费用加计扣除备案时应分别研究开发项目填报如年度内有二个以上研究开发项目的还应填报汇总表。表4房地产开发项目成本对象计税成本计算明细表纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元成本对象名称项目地址开工日期完工验收日期可销售面积?销售面积?以前年度销售?转自用面积?未销面积?本年度销售?成本项目上年结转未完工开发产品计税成本本年发生开发产品计税成本年末开发产品计税成本直接成本公共、、契税3市政配套费4土地使用费、闲置费5拆迁补偿支出、、设计2水文地质勘测3可行性研究4筹建、、本表各列数据由《房地产开发项目成本对象计税成本计算明细表》对应项目导入2、本表合计行12列数据与年度纳税申报表附表二13列“销售货物成本”有差异的其差额应在附表三40行“扣除类”其他纳税调整项目进行调整。表6房地产开发企业预销售情况统计表纳税年度年度纳税人名称公章纳税人识别号金额单位元开发项目名称预售情况销售情况其他收入开始预售日期初数本年增加本年转出期末数预计计税毛利率本年纳税调整开始销售日开发产品销售情况其中租金收入其他销售收入销售面积?预售收入转入视同销售1234567891011**********合计注1、“期初数”为以前年度销售未完工开发产品已按规定计算纳税调整的收入2、“合计”行?4列5列年度