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基层分公司三季度经营情况说明.doc

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基层分公司三季度经营情况说明五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划,按年度计划可正常完成;平均电价按实绩超过累计计划值,其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值,但从公司总体情况分析,后阶段工作仍不能掉以轻心。除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常平稳外,以下几项关键指标需说明:售电量和平均电价方面:%%%%%%%%%%平均电价(含税)元/%%%%%%%%%%五个分公司在售电量均超过累计计划,按年度计划可正常完成;其中,宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值,其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值,但从公司总体情况分析,后阶段工作仍不能掉以轻心。线损率方面:指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差线损率%-------、沪南累计指标控制在年度指标内,到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标,可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标,但与年度指标相差较大,需加强管理线损工作。内部利润方面:%%%%%%沪北2761**********.97%%宝山-18899-13374-%-%内部利润指标五个分公司均完成较好,特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。财务应收电费余额方面:%-%%-%%-%%-%%-%财务应收电费余额沪南、宝山完成很好,均已超过年度指标较大;沪西也基本控制

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