某国内外出差管理办法.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________某国内外出差管理办法国内外出差管理办法目的:为使本公司员工因公务出差时之出差申请、出差旅费补助及报支等相关事项有所依据,特订定本管理办法。适用范围:凡本公司员工因接洽业务、受训、开会等,须至工作所在地以外县市或其它国家者适用之。出差申请:本公司员工应于出差前填妥「出差申请单」(附件一),经相关权责主管复核及核准后,第一联「人事单位联」交由人事单位作为出勤管理凭证,第二联「费用报支联」由出差申请人于出差后报支差旅相关费用。出差旅程若因业务需要变更或延长行程,应事先向原单位主管请准并告知人事单位,并于返回工作单位后补述说明。私车公用者,请详「车辆油资及耗损补助申请作业」之规定。出差报告:凡本公司员工出差返回公司后,均须提报「出差报告」并同出差旅费报支交权责主管,无心得报告者,不得报支出差旅费,属长期性工作者,得以工作日志代替。国内出差:应于出差完毕返回公司后,三日内完成;国外出差:应于出差完毕返回公司后,七日内完成。预支旅费:出差员工预计出差金额较大时,得于出差期间可能须要之旅费金额范围内,于「出差申请单」内填写,经权责主管核准后,复制「出差申请单」第一联「人事单位联」,正本交财会部请款,复本交人事单位。国内出差不得预支旅费。六、旅费报支:国内出差:员工出差返回公司后,应于三日内检附有关凭证,并填写「出差申请单」第二联「费用报支联」,经权责主管核准后,送交财会部请款。国外出差:员工出差返回公司后,应于七日内检附有关凭证,并填写「出差申请单」第二联「费用报支联」,经权责主管核准后,送交财会部请款。旅费申请标准:(一)交通费::以经济舱为限。:依实际需求得搭乘自强号。:以国光号或同等级者为限。:出差距离较近时,应以乘坐公共汽车(指大众运输工具)为原则;下列情形得搭乘出租车(于报销单具上注明详细行程):(1)携带笨重物品,不便乘坐公共汽车。(2)往来两地之间,无公共汽车行驶。(3)出差时间太早或太晚,无公共汽车行驶。(4)陪同宾客接洽公务者。(5)乘坐出租车较为经济时。(6)紧急公差时。住宿费::每人每日新台币1,500元,二人以上同行同性别者,不得使用单人房。:统由人事单位预先安排,但若有特殊情形需自行安排时,以住宿三星级及四星级为限。,超出部份由出差人自行负担;住宿收据金额如少于标准金额时,按单据金额报支。膳杂费::当日往返者新台币100元;过夜者每人每晚新台币250元。:每人每日美金20元。汽油费:参照「车辆油资及耗损补助申请作业」相关规定,于「费用报支联」上注明详细行程,依每公里新台币5元报支(出差地点为台北县市者,仅得申请油资补助每公里新台币2元),油券申请作业程序即日起停止。油资补助明细表如后附件。交际费:于核准后预算内使用。上述各项费用除交际费用外,系规范除副总经理、总经理及董事长外之全体员工。其它注意事项:旅费报支应于预算内动支,并依「费用控制预算作业办法」处理。员工至国外受训时,须于事前签定『员工出国受训合约书』(附件二),若因公出差则须签定『员工出国洽公合约书』(附件三)。权