公司差旅与出差补贴规定(小公司).docx

文件名文件标号KL/BT-01-2016版本A01关于差旅补贴的规定编制日期2016-04-05页码共5页1、、为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。、差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。、交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。、依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。2、、出差人必须在出差前填写《出差申请单》,并在《出差申请单》上填写注明出差时间、出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目,如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定,未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存,并作为部门费用考核依据。、审批流程:一天以内:填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案一天以上:填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备案3、、出差申请手续办妥后,出差人填写 《借支单》取得部门经理同意后,凭《出差申请单》 、《借支单》到行政部审核,总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。、审批流程:填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核→总经理审批→财务部借支4、差旅费报销标准依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,见下表:住宿费交通工具职别客车/一线二线其他飞机火车高铁公交车出租车/地铁总经理300250200经济舱实报经理级300250200预申请看情况中层管理入住“经济型连锁酒预申请硬卧硬座二等舱实报其他人员店”普通标准房可按------预申请实报销。注:经济型连锁酒店,指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8(中国)、布丁酒店连锁、宜必思等。餐费补贴标准:职别餐费补贴(每天)一线城市二线城市其他城市总经理实报经理级706050中层管理605040其他人员504030地区解释一线城市:北京、上海、广州、深圳、天津。二线城市:苏州、宁波、徐州、镇江、泉州、淮安、南通、常州、合肥、太原、扬州、大庆、南宁、桂林、包头、呼和浩特、昆明、哈尔滨、温州、珠海、贵阳、中山、嘉兴、郑州、南昌、东莞、威海、临沂、惠州、长春、烟台、石家庄、洛阳、潍坊、咸阳。对于一天在多个城市出差的,按住宿地核定标准报销。5、、出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。、一般情况,应首选火车硬座;但乘车时间超过 6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的 50%奖励给个人。、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D字头车次、高铁或