质量、环境体系程序文件.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________质量、环境体系程序文件安徽股份有限公司程序文件汇编依据ISO9001:2015、ISO14001:2015标准编制编制:审核:批准:文件状态:序号发放对象分发编号1总经理012副总/管代023行政人事部034市场营销部045质保部056生产部067财务财务供应部07发布日期::-CX-00102记录控制程序HC-CX-00203沟通控制程序HC-CX-00304管理评审控制程序HC-CX-00405人力资源控制程序HC-CX-00506内部审核控制程序HC-CX-00607改进控制程序HC-CX-00708基础设施控制程序HC-CX-00809与顾客有关的过程控制程序HC-CX-00910外部提供过程和服务控制程序HC-CX-01011生产和服务控制程序HC-CX-01112监视和测量设备控制程序HC-CX-01213产品的监视和测量管理程序HC-CX-01314环境监视与测量控制程序HC-CX-01415环境因素识别与评价程序HC-CX-01516合规性义务控制程序HC-CX-01617环境运行控制程序HC-CX-01718应急准备与响应控制程序HC-CX-01819合规性评价控制程序HC-CX-01920不符合纠正、预防措施控制程序HC-CX-02021风险和机遇控制程序HC-CX-02122相关方需求和期望控制程序HC-CX-02223变更管理控制程序HC-CX-02324知识管理控制程序HC-CX-024安徽份有限公司文件名称程序文件文件编号HC-CX-001版本/修改B/0标题:文件控制程序页数1/、审批、登记、分发、保管、修改、换版、作废进行控制,确保使用有效版本的文件。、程序文件及其支持性文件、外来文件的标识、控制和管理。、修订、报批。、管理。)质量环境管理手册(包括质量环境管理方针、质量环境管理目标、指标);2)程序文件;3)作业指导书(工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等);4)记录(按《记录控制程序》运行);:用三位阿拉伯数字表示,由01起始;、B、C…的方式;修改次数采用0、1、2、3…的方式;:a)管理手册HCSC2017×/×版本/修订表示年份表示质量环境管理手册表示公司代号b)X××××/×版本/修改表示流水号表示程序文件表示公司代号安徽份有限公司文件名称程序文件文件编号HC-CX-001版本/修改B/0标题:文件控制程序页数2/3c)三级文件HCWI××××/×表示版本/修订表示流水号表示作业指导书表示公司代号d)记录JLHC×××××、审核、批准阶层别文件文件内容编制审核批准1一阶管理手册行政人事部管理者代表总经理2二阶程序文件各部主管管理者代表总经理3三阶规范、制度及技术文件部门内承办人各部主管管理者代表4四阶表单部门内承办人各部主管N/,受控文件应在封面上盖红色“受控文件”印章,受控文件登记于《受控文件清单》中同时注上发放编号。,现场使用受控的复印件。、程序文件、作业指导书(工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用的外来文件、行业标准及顾客提供的图样等)由编制部门编制《文件修改、作废、发文申请表》,经管理者代表批准后,由行政人事部文控统一登记、发放。、第三方如需《管理手册》、《程序文件》,由行政人事部文控填写《文件修改、作废、发文申请表》经管理者代表批准后,加盖“非受控文件”章发放。,使用人交回破损文件,补发新的文件,新文件的发放编号仍沿用原文件的发放编号。,任何人不得对受控文件擅自复印。文件使用人将文件丢失时,使用