质量管理表汇总12.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________质量管理表汇总12内部质量审核检查表编号:XWQR07-22受审核部门:总经理审核员:审核日期:序号:序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?怎么体现PDCA的原则?(询问)、以及过程间的关系是否被确定和管理?(询问、查证),并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为?(询问)“以顾客为关注焦点”,如何在全公司的范围内实现?(询问),最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通?有哪些正式沟通渠道?(询问,查证)?采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行?对目标实现的时间要求、责任人落实明确?并对目标实现程度有检查、有评价?(询问,查证)?让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性?(询问)8有否进行管理评审?是否形成评审报告?有否对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价?有否确定组织质量管理体系及过程的改进机会和措施?(询问,查证)、提供、使用如何进行管理、验证?有否消除不适当资源、不适当使用,提高资源利用率?(询问,查证)、实施及改进过程中,如何发挥领导作用?(询问)内部质量审核检查表编号:XWQR07-22受审核部门:管理者代表审核员:审核日期:序号:序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1在质量手册中,是否规定了质量方针和质量目标?以及与此有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系?(询问、查证)?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?(询问、查证)?是否有效履行?(询问、查证),体现在组织哪些文件中,产品实现的过程是否被确定?现有的过程是否能够满足质量目标的实现?(询问、查证)、特殊过程?如何确定它们处在受控状态?其资源是否适宜?(询问,查证)?这些文件与体系其他过程的要求是否一致,并适于组织的过程?(询问,查证)?对不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯?(询问,查证),是否采取措施,确保消除并能防止其再发生?对措施的有效性是否进行验证?(询问,查证)?该机制是否创造了一种氛围,使每个员工都有参与改进的意识和机会?(询问)?有无充分的、可靠的数据对比予以证明?(询问、查证)?(询问):XWQR07-22受审核部门:生产物资副总审核员:审核日期:序号:序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1如何提高部门内员工的质量意识?并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为?(询问),怎么确保这些数据真实有效?是否对数据进行了整理分析,并为改进和管理提供信息?(询问、查证)3对设备如何有效控制?避免因为设备影响产品质量及工作顺畅进行,采取了什么措施?(询问)?如何确保它们处在受控状态?特殊过程的资源是否充足、适宜?如何确认?有否实施?(询问、查证)、适宜并且有效?能否确保采购的物资符合规定的要求?(询问,查证)?以促使供方改进满足采购要求?(询问,查证),对这些临时供方是否建立、实施了有效的控制措施?(询问),对产品的放行(上个过程的输出作为下个过程的输入)是否明确?包括放行条件、放行过程的监控测量和放行的手续?(询问,查证)9组织所配置的监控和测量装置的能力是否能满足规定的要求?是否建立了测量设备校准系统?为防止测量结果失效采取了什么措施?(询问,查证),是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施?是否采取了纠正措施以防止不合格的再发生?(询问):XWQR07-22受审核部门:生产办审核员:审核日期:序号:序号审核内容及方法现场审核记