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采购循环操作步骤采购循环系统操作步骤:采购计划部分:采购计划包括从生产计划转入部分和手工增加部分两种。从生产计划转入部分:生产计划部门通过采购计划运算后生成的采购计划会自动转入到采购计划模块中,采购部门按照生产计划转入的采购数量和交期进行调整,然后进行下达成采购订单。具体操作:制单:进入采购管理模块的采购计划子模块,选定到需要调整的由生产计划生成的采购计划单,在汇总状态下点击明细或双击此单据后,点击(调整)进行调整,需要合并的进行合并,不需要的进行栏目删除,调整完成后,点击(保存),调整完成。审核:具有审核权限的操作员进入采购管理模块的采购计划子模块,选定到需要审核的采购计划单,在汇总状态下点击明细或双击此单据后,确认内容后,点击(审核)进行审核,需要修改时返回调整,进行调整后再审核,已经审核的采购计划单需点击取消功能按键(取消审核)后,再进行调整。下达:进入采购管理模块的采购计划子模块,选定到需要下达的采购计划单,在汇总状态下点击明细或双击此单据后,选择此采购计划单中的物品(如选择多个物品时可用鼠标把物品拉动进行选择、或单击某一物品后,按住键盘的Ctrl键后,用鼠标单击其它需选定的物品),单击“下达键”,系统会跳出选择供应商的界面,其中自动选择有三种情况,①默认供应商,即物品资料中的默认供应商。②最近供应商,即系统抓最近此物品采购的供应商③价格最低供应商,即系统抓此物品的采购价格最低的供应商;统一供应商(即选定其中一条记录,点击统一供应商,则此采购计划单的所有物品为选定的供应商。另外,可以在各物品的供应商处选择供应商确定后正式下达。关闭:此采购计划单的物品全部采购入库后,系统自动关闭。如果需手工关闭时,确认此物品已送货入库记帐后,点击关闭。手工增加部分:在一些公司的采购是按照一定的计划采购的,则需在采购计划模块把采购计划录入到系统中计划,进行计划的管理和计划完成的跟踪。具体操作:制单:进入采购管理模块的采购计划子模块,在界面的左上角点击新增计划,选择计划日期(系统默认为当前日期),选择物品编码。单击需求日期下面的空白框内,输入需求日期(格式2002-06-03),系统根据采购提前期计算出建议下达日期,输入需求数量后点击保存,取消当前操作按取消功能键。删除当前记录按删除键。调整:进入采购管理模块的采购计划子模块,选定到需要调整的采购计划单,在汇总状态下点击明细或双击此单据后,点击(调整)进行调整,调整完成后,点击(保存),调整完成。审核:具有审核权限的操作员进入采购管理模块的采购计划子模块,选定到需要审核的采购计划单,在汇总状态下点击明细或双击此单据后,确认内容后,点击(审核)键进行审核,需要修改时返回调整,进行调整后再审核,已经审核的采购计划单需点击取消功能按键后,再进行调整。下达:进入采购管理模块的采购计划子模块,选定到需要下达的采购计划单,在汇总状态下点击明细或双击此单据后,选择此采购计划单中的物品(如选择多个物品时可用鼠标把物品栏目拉动进行选择、或单击某一物品后,按住键盘的Ctrl键后,用鼠标单击其它需选定的物品),单击“下达键”,系统会跳出选择供应商的界面,其中自动选择有三种情况,①默认供应商,即物品资料中的默认供应商。②最近供应商,即系统抓最近此物品采购的供应商③价格最低供应商,即系统抓此物品的采购价格最低的供应商;统一供应商(即选定其中一条记录,点击统一供应商,则此采购计划单的所有物品为选定的供应商。另外,可以在各物品的供应商处选择供应商确定后正式下达。关闭:此采购计划单的物品全部采购入库后,系统自动关闭。如果需手工关闭时,确认此物品已送货入库记帐后,点击关闭。采购计划的操作按照采购循环系统的操作程序进行。采购订单部分:采购订单部分包括由批准的申购单和无采购计划的采购订单,以及由采购计划生成的采购订单。由批准的申购单和无采购计划的采购订单直接在采购订单模块增加采购订单;由采购计划生成的采购订单,只需在采购订单模块中对生成的采购订单进行修改。①由批准的申购单和无采购计划增加采购订单部分:首先申购单经过相关部门或人员批准后,采购订单操作员,进入到采购管理的采购订单模块中,按照申购单的要求进行增加采购订单,如果此申购单的物品在采购过程中是不需产生应付帐的,则不需在此增加采购订单,只需在入库中进行入库操作。具体操作:申购:按照公司规定的物品申购程序进行申购。采购订单制单:进入到采购管理模块的采购订单子模块中,点击(增加),在供应商处选择供应商(点击供应商右边的按扭,显示所有供应商的列表,选择需要的供应商后点击确定,或直接输入供应商的编号,或者在供应商的名称出输入供应商的名称或只输入供应商名称的部分字段,点击查询,系统会自动索引供应商中包含此字段的供应商,然后选定即可。供应商在采购订单中必须先选定。选择采购的物品:点击物品