内部体系审核管理程序.doc

,确定质量管理体系是否符合策划安排标准的要求。质量管理体系是否得到有效实施和保持,以便及时发现问题,采取改进措施。。。。,向审核组报告相关工作,对审核中发现的问题及时采取纠正措施。、保存。-05-2004PX/QS2-02-2004审核员的管理本公司的内部体系审核员应具经过培训有“内部审核员证书”,有一定质量管理和质量技术方面的经验,有策划、组织、交流和领导能力,具备如政治、诚实、有判断能力、分析能力以及容易接受新知识等的个人素质,并确保审核过程的客观性、公正性(审核员不应审核自己部门)。由技术质量部负责制定公司年度内部质量体系审核计划,并报总经理审批后发放相关部门。年度审核计划应包括:审核目的、范围和审核预定的日期、审核频次、依据的文件。正常情况下每年不少于1次,间隔12个月。遇下列情况必须适当增加审核:(1)总经理根据工作需要认为有必要进行时;(2)出现其它必须安排审核的情况时;(3)顾客提出要求时;(4)内部/外部不符合时。内部质量体系审核的准备。,选派具备资格且于被审核区域无直接责任的内审员组成审核组,并根据情况进行分工,组长负责本次的具体组织工作。、重要性,以及以往审核的结果,制定“内部审核工作计划”,审核工作计划的应包括:、审核时间;;;;“内部审核工作计划”后,准备审核文件:编制审核检查表。审核组长提前通知受审核部门,下发“内部审核工作计划”。受审核部门依据“内部审核工作计划”做好必要的准备工作。若对审核时间安排或审核项目有异议,提前2天通知审核组,经协商后可以另行安排。审核的实施:在审核组长主持下,召开全体受审核部门相关人员参加的首次会议,宣布审核的目的、方法、程序、日期安排及有关事项,做好记录到会人员签到。管理者代表讲明审核的主要意义,提出对被审核部门的要求。现场审核“审核检查表”进行。、查阅文件、检查现场、收集证据来检查质量体系运行情况。现场审核采取抽样的方法,发现和收集不符合证据,并做好现场审核记录。,部门审核结束由审核组长负责组织召集小组会议,讨论审核结果,确认不合格项。,对审核过程发现的问题,由该项工作的负责人或受审核部门负责人确认,以保证不合格项能够被理解,以利于纠正。并下达“不合格项报告”。由审核组长召开末次会议。受审核部门负责人、审核组成员,及相关人员到会,宣布审核结果,提出纠正措施建议。编制审核报告审核报告由审核组长或授权审核员编写,报管理者代表批准后发放给相关部门。审核