内部审核管理程序.doc

河北智谷电子科技有限责任公司程序文件文件编号:ZG/CH-38版次::第0次更改页码:共7页1目的组织建立并开展质量/环境/职业健康安全三合一管理体系(以下简称管理体系)运行状况的内部审核,验证管理体系是否达到规定要求,及时对存在的问题采取纠正措施,保证管理体系的有效运行。2适用范围 本程序规定了公司内部审核(以下简称“内审”)的组织、职责、审核计划的编制、审核程序、审核报告和不符合的纠正要求。本程序适用于对公司管理体系的内审活动。3引用标准GB/T19001-2000质量管理体系——要求、GB/T24001——2004环境管理体系—要求及使用指南和GB/T28001——2001职业健康安全管理体系——规范。4术语和定义下列术语和定义适用于本程序为获得审核程序证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。注:内部审核,有时称第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格盛名的基础。一组方针,程序或要求注:审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。与审核准则相关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。将收集到的审核证据对照审核准则进行评价结果注:审核发现能表明符合或不符合审核准则,或指出改进的机会。有能力实施审核的人员实施审核的一名或多名内审员。注:制定内审组中的一名内审员为内审组长针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。注:审核方案包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动审核计划对一次审核活动和安排的描述。5组织及责任,负责内审的策划工作,提出内审要求,拟定内审组组长。。,保证按计划完成内审工作。,进行内审员资格培训,统一报公司管理者代表毕准和授权后,成为内审员。a)为内审配备相应资源;b)毕准和授权公司内审员资格;c)任命内审组组长;d)批准内审方案和计划;e)批准内审报告,组织重大问题的纠正和预防措施的落实;f)向最高管理者及管理评审会议报告管理体系审核结果a)策划内部审核方案,组织筹建内审组。提名内审组组长,报送管理者代表;b)组织首末次会议;c)对内审过程进行全程监控;d)组织不符合分布统计;e)组织内审材料的收集、整理和保管;f)对公司内审员进行登记管理。a)编制管理体系审核计划和审核方案,报管理者代表毕准;b)组织实施内部审核,主持内审首末次会议;c)确定内审员内审工作计划;d)确定不符合项;e)对内审检查表进行审核;f)汇总内审情况,并在末次会议上进行交流;g)编写内部审核报告;h)收集内审材料交生产技术部。内审员职责a)编写内审检查表;b)进行现场审核,做好记录;c)编写不符合报告;d)对审核中的不符合项进行追踪验证。受审核单位职责a)指派适合的人员配合内审,确定内审发现的不符合项;b)分析不符合原因,制定纠正措施和预防措施,对措施进展和效果进行检查,并及时向审核人员反馈信息。6工作程序内审方案的编制内审方案的内容。公司生产技术部编制年度内审计划方案后,报管理者代表批准。内审方案包括;a)每次审核的范围、目的和期限;b)审核的频次;c)受审核部门的数量,重要性,复杂性,相似性和地点;d)标准、法律法规和文件的要求及其他审核准则;e)认证/注册的需要;f)以往的审核结论或以往的审核方案的评审结果