过程审核作业指导书.doc

、过程开发、到批量生产各个阶段的质量能力进行评价和测定,使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。:对产品/产品组及过程中的质量能力进行评定;审核对象为产品诞生过程/批量生产的实施;:是按预定计划对体系和项目的审核;:针对事件或问题的审核;主要是针对顾客抱怨,或内部质量、成本、生产流程等发生变化而进行的。,负责制定公司内外部产品的过程审核计划并组织实施,参与供应商的过程审核。,和审核计划及结果的审批。。,作出评价报告。,制定纠正预防措施并落实,直至不合格项得到彻底解决。:○计划内或计划外的过程审核;○内部或外部的过程审核。○针对产品全过程进行审核,包含D/TLD零件质量审核;○针对产品某一工序、过程或服务的某一环节进行审核。○按计划进行审核;○针对事件或问题进行审核;○根据顾客要求进行审核。“年度过程审核计划”,并报总经理批准;计划制订的依据包括:新产品、新过程、新合同订单、生产地点转移、顾客以及相关法律法规的特殊要求、不同种类的过程和工艺流程、职能多且责任分散的过程。,确定审核范围(如是否包含D/TLD零件审核),准备“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”。,其素质要求是:经过过程审核相关培训,每年至少参加过一次过程审核,对审核过程基本了解,有一年以上的工作经验。,划分过程的工序、过程描述、影响参数,确定审核流程。。,明确过程审核目的、分工、审核范围等内容。“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”进行审核和作出记录,发现有不符合或存在风险时,应及时向陪同人员解释清楚,现场澄清不明之处。,要对过程质量是否与操作指导书、工艺文件、程序文件、产品以及过程的技术条件、顾客要求和法规要求相互一致,并对是否能保持下去进行综合评价。,被审核部门的负责人应制订并采取紧急纠正措施。,认真检查审核提问的内容是否遗漏,被审核部门应主动配合审核工作。,未涉及项评分用“nb”表示,不计入评分;评分标准如下:分数评价对单项要求的符合程度10完全符合要求8绝大部分符合要求,有少量偏差6部分符合要求,有较大偏差4符合不足,偏差严重0完全不符合要求注:“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证实有效且无特别风险。