记录控制程序(有效版).doc

.....:..-02-02-,并实现可追溯性,特制定本程序。、标识、填写、保存、检索、保存期限及超过保存期限处置的控制。《文件编号与格式规定》-2000idtISO9000:2000标准的术语定义。、修订及归口管理。、工段负责各自主管过程记录的建立、填写、收集、整理、保存。、统一归档和超过保存期限的销毁。轮系工厂人事总务科负责轮系工厂记录的印刷、统一归档和超过保存期限的销毁。(附后),可由所属文件编写部门设计表样,并将设计的记录表样(必要时含传递程序),经部门负责人审核后,报管理者代表组织评审并批准后,分别交信息中心纳入《质量记录编目》并实施印刷。轮系工厂交人事总务科纳入《质量记录编目》并实施印刷。记录的建立应遵循以下原则:a)记录的格式应执行《文件编号与格式规定》;b)当顾客或法律法规有要求的记录时,按顾客或法律法规要求记录执行;c)应建立事业部统一使用的记录编号与格式。当工厂需要个性记录时,经事业部管理者代表批准后,报信息中心审核备案;d)需要传递的记录应附传递流程。,-02-02-2008记录控制程序部门填写《文件更改通知单》,《文件更改通知单》应明确规定更改记录的实施日期。《文件编号与格式规定》。,按原编号进行标识。。,应做到字迹清晰和易读,内容齐全,真实,签字手续完备。,应采用划改后填写,并经本人或主管领导在划改处盖章确认。。,需经制单人签字确认。、整理记录由各职能部门或工段收集、每月进行一次整理,实施分类装订成册、标识并保存,其工段记录集中在工段或科保存。设备点检记录集中在工厂设备科保存;自主检查记录集中在工厂检查科保存。,事业部信息中心或轮系工厂人事总务科编制《质量记录编目》,《质量记录编目》包括以下内容:a)记录名称;b)统一编号;c)