内审检查表-生产科-12p.doc

内审检查表-生产科-12p.doc?是否在公司内部传达?怎样沟通和传达?本公司质量目标是否明确?是否在本部门内进行分解?询问部门管理者是否清楚本公司的质量方针?询问部门经理对质量方针的理解?在本部门内部采取哪些方式传达到每个员工??是否在本部门内进行分解?分解目标是否量化?目标执行结果如何?目标未达成时,采取哪些纠正措施?是否有效??询问部门负责人如何测量部门目标?要求提供部门目标的考核结果,核实是否目标在规定的考核周期内均已完成?未达成吋,是否采取有效改进措施?本部门职能和权限是否明确?如何执行?要求提供职能权限的文件化规定。询问部门各岗位人员是否能明确无误描述自己岗位的职能权限??是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求?是否按需求安排了培训?是否评价了培训的有效性?员工质塑意识如何?是否保持了适当的培训记录?为了符合要求,组织提供设施、设备?设施、设备是否符合实现产品的需要?是否得到了维护?工作环境条件是否满足需要?是否得到了管理?人员健康,产品清洁,防污染三方面如何控制?检查人力资源的要求、资格要求和满足情况,并加以验证。通过考试、谈话、业绩评价、能力测试等有效方法评定培训有效性。通过考试、面谈观察工作态度、询问对质量管理原则和对质量方针和质量目标的理解来评价人员的质量意识。结合产品的工艺工程来评价提供的设施是否能确保产品能符合要求。观察现场,并查阅维护记录,考察设施、设备的维护情况。检查组织是否识别了为产品实现过程所提供的人和物的因素,如何管理的?有效性如何??实施情况如何?对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度?是否记录了评价的结果和跟踪措施?索要合格供方名录,从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩、包括是否都进行了评审,并且按采购合同要求的能力选择了不同的评价方法,有关部门是否参加了评价,是否对其进行了有效控制,控制的方法和程度是否考虑了采购产品对产品成品质量的影响程度以及对供方质量管理体系能力的证实情况,是否有控制记录。抽查数份采购合同,是否均在合格供方范围内。、明确规定了采购产品的信息?规定应该具备哪些采购文件?采购文件发放前,是否对规定要求的适宜性进行了评审?评审的方式是否有效??•抽查数套采购文件,包括标准产品、非标准产品、关键产品或批量大的产品,判定其采购文件是否齐备,是否经审批,其屮标准产品是否写明了规格和型号,非标准产品是否写明了具体要求,并考虑了顾客要求,对于关键产品或批量大的产品税是否在写明了具体要去的基础上提出了质量管理体系能力的要求。,这些活动是否得到了实施?当需在供方的现场实施验证时,是否在才够文件中作出了符合标准要求的规定,实施情况如何?向检验部门和质量管理部门了解采购产品的验证情况。查阅有关釆购产品验证的规定及验证记录,以核实是否满足规定要求。当存在于供方现场进行验证的情况时,查阅相应的采购合同,是否在合同屮做了安排,对这类的采购产品,组织是否得按规定进行了正常控制,是否存在相关的控制记录。?是否规定了相应的信息?包括必要的作业指导书?是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制?是否形成文件?生产和服务的设施、设备是否符合运作的要求?是否进行了维护和保养?测量和监控设备是否齐备,其测量能力是否满足所需要求?运作中设定了哪些关键和特殊过程?过程实施的监控活动是否满足规定要求?向生产和服务运作部门的负责人索要有关控制过程的文件及数份作业指导书(包括监控点和关键过程和特殊过程),并向英了解实施情况。检查运作过程的控制文件是否符合标准要求,是否与质量手册相协调,重点检查文件是否涉及了所有运作过程,是否对人员、设备、执行文件、监控要求等做了规定,是否对主要设备、设施和关键、特殊岗位的人