危险化学品生产企业安全生产监督检查表.doc

危险化学品生产企业安全生产监督检查表.doc:..危险化学品生产企业安全生产监督检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查结果备注基础管理现场检查■■依法取得有关安全生产行政许可的情况1是否领取安全生产许可证查许可证证号、范围2生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证;生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查许可备案证书,并查看企业上报当地安监部门的年度易制毒品生产或经营报表二作业场所职业危害防治的情况1职业健康管理机构设置、人员配备情况查企业下发文件2作业场所职业危害因素申报情况(每年申报一次;新、改、扩建设项目竣工验收之日起30日内申报;技术、工艺或者材料发生变化之日起15日内申报;单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化之日起15日内申报。)查申报记录3作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况(委托具有相应资质的中介技术服务机构,每年至少进行一次职业危害因素检测,每三年至少进行一次职业危害现状评价)查检测记录和职业危害现状评价4主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况查职业健康教育培训记录5职业危害防护设施的设置、维护、保养情况查设施设置维护保养台帐6个体防护用品的发放、管理查防护用品发放管理台帐7从业人员佩戴使用情况现场抽查从业人员佩戴情况8职业危害因素及危害后果告知情况现场询问从业人员9职业危害事故报告情况查事故报告记录10在产生职业危害作业岗位醒目位置公布操作规程、设置警示标识和中文警示说明情况查作业岗位现场11组织接触职业危害的从业人员进行职业定期健康检查、建立从业人员进行职业健康监护档案和将检查结果如实告知的情况查从业人员体检记录现场询问从业人员是否定期体检——建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况1是否建立、健全以下安全生产责任制,并正式发布(1)主要负责人安全生产责任制查企业相关文件、资料(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全管理人员安全生产责任制(4)岗位安全生产责任制查企业相关文件、资料抽查部门或员工是否清楚其安全生产责任制、有关规章制度和操作规程(5)职能部门安全生产责任制(6)安全教育培训制度(7)安全生产奖惩制度(8)安全检查和隐患整改制度(9)安全设施、设备管理制度(10)作业场所防火、防爆、防毒管理制度(11)事故管理制度2岗位操作安全规程(安全操作法),并正式发布查企业相关文件资料询问职工规程熟知程度3主要负责人定期履职报告查安监部门出具报告回执四按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金,以及其他安全生产投入情况1是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料2提取的安全费用使用情况查企业安全费用使用记录3是否缴纳安全风险抵押金查风险抵押金缴纳回执五依法设f置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况1是否按规定设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员查企业下发的文件六从业人员安全生产教育、培训,取得有关安全资格证书的情况1主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书查资格证书2特种作业人员是否经专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书查特种作业人员资格证书3其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录4采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录5换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录6新职工入厂是否经三级安全教育培训查相应教育培训记录7业员质从人资主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人从业条件查学历证书、资格证书及其他证明材料专职安全管理人员从业条件危险岗位操作人员从业条件七新、改、扩建项目安全设施“三同时”落实情况1企业现场是否存在新、改、扩建工程项目及工程进展情况现场核查2新、改、扩建工程项目“三同时”手续(1)危险化学品建设项目是否经设立安全审查查相关资料、文书(2)新建危险化学品生产项目是否经设区的市以上人民政府设立批准(3)危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查(4)危险化学品建设项目试生产(使用)方案是否已报安监部门备案(5)危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收A在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置安全警示标志的情况1存在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置安全警示标志的情况现场核查2危险品仓库,罐区设置安全警示标志情况现场核查九对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况1是否建立安全设备设施管理制度查文件2安全设施登记、维护保养及检测台帐查台