IATF16949审核要点教学PPT课件.pptx

IATF16949审核要点1IATF16949第一阶段审核要点及常见问题2控制二阶段审核的风险关注点相关法规的符合性强制性产品标准的符合性关键过程的运行,如:APQP从订单-生产-检验(原材料、成品)-发货记录,少量抽查IATF新版标准要求在体系中是否有体现,特别是换版常见问题计量设备无检定或校准特种设备无定期安全检定适用时的产品型式检验不能提供无APQP原资料直接改为IATF,新标准要求没有体现3组织大小总人数(总经理到操作人员,包括合同工、临时工)现场数量主体资格:营业执照(组织名称、地址、注册范围)组织机构代码证、生产许可证(需要时)适用的法律法规产品产品标准(国标、行标、企标、顾客规范)产品报告(第三方报告、客户认可报告、材质报告)汽车供应链确认常见问题:未包括非汽车产品人数和临时员工4将被审核的现场生产现场生产班次(单班、三班)审核时现场需有汽车产品正在生产特种设备检测(1吨以上电动葫芦、行车、电梯、锅炉、叉车等)监视测量设备检定、校准外部生产场所常见问题对班次的理解错误5支持场所常见问题:异地设计中心异地销售中心异地物流中心异地仓库常见问题:未识别外部支持场所6产品设计责任产品设计职责产品设计能力常见问题无设计职责想要设计范围7认证范围认证范围: ***的设计、开发和生产 ***的生产(制造)提供客户具有产品设计职责的证据(如顾客带有设计的16949证书)发货发票 常见问题:一个单独的现场被错误描述为延伸场所,申请范围包括非汽车产品产品没有适宜的描述,申请范围过大,如:底盘零部件生产8组织的过程-包括对顺序和接口的描述关注点过程的识别和相互作用过程的定义(乌龟图)过程的落实16949所有要求的证据(文件)外包过程的识别常见问题过程策划不适宜,如:太多、缺失过程关系图不是组织自己所策划的过程不同的文件中,过程的描述不同过程乌龟图没有过程活动外包过程没有在手册中说明9过程绩效关注点至少12个月的绩效绩效趋势及其分析指标的测量方法指标没有达成时的纠正措施计划顾客的投诉汇总和回应、记分卡和特殊状况中长期经营计划、年度经营计划过程目标顾客满意度(包括顾客打分卡)员工的激励或意识产品实现过程供方绩效经营计划目标公司KPI(经营计划)10