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PB内审检查表.doc庞博公司质量管理体系内审检查记录表编号:PB82204受审部门最髙管理者(輩事长/总经理)、并在质量管理手册中阐明?) 是否有删减?2) 删减的理由是否充分、合理?3) 删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力?删减后,是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任?) 质屋管理体系的结构和层次是否清楚?2) 过程是否识别并表述?3) 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程?如何控制?4) 过程的顺序及相互关系是否明确?5) 是否有控制准则和方法?6) 是否保证体系运作所需的资源?7) 信息是否充分?8) 是否监视、测量分析这此过程?9) 是否对过程实丿施采取必要的措施,并进行持续改进??) 认识到满足顾客的要求和法律法规的重要性?2) 冇扌的施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性?3) 最屈管理层是否以增强顾客满意为目标,确保顾客的要求得到满足?4)是否评价质量管理体系的有效性?) 是否制定了质量方针并发布?2) 是否为组织的宗旨相适应?3) 是否包括对满足要求和持续改进的承诺?4) 是否为纽织提供制定和评审质量目标的框架?5) 是否采取那些途径传达到相关部门?质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订?) 质量FI标是否制定并发布?2) 质量目标是否分解和落实?分解是否适宜并得到评审?3) 质量bl标是否最化并可测最?4) 质量冃标是否与质量方针保持一致?5) 质量是否满足产品耍求所需的内容?质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进?) 是否对质量管理体系形式利结果进行策划?2) ?3) 策划的结果是否有持续改进的要求?策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性?) 是否明确各过程职能和岗位,其相互关系?2) 部门Z间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3) 管理者代表是否冇任命,其职责权限是否明确?4) 赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?•质量体系的建立和保持•向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进•在整个组织提升对顾客要求的认识•质量体系有关的外部联络5) 是否对沟通的方式和渠道作岀规定?通过效果检杳,横向、)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?2) 管理评审的间隔时间多少?是否适宜?是否由最高领导支持管理评审?3) 评审内容是否包扭了体系的适丿甘性、充分性、有效性?4) 管理评审的输入内容是否齐全?•审核结果•顾客反馈•过程情况和产品的符合性•纠正和预防措施的状况•上一次管理评审的跟进情况•可能影响质量管理体系的变化5) 管理评审的输入内容是否完备?•质量管理体系及其过程的改进•产品的改进•资源盂求•其他6) 评审结果是否记录?评审结果是否得到落实,包扌舌改进和釆取相关的措施?) 是否保证质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?2) 所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?) 是否“持续改进”?2) 是否采取措施使全体员工理解持续改进的含义和作用?3) 是否通过途径为持续改进创造全员参与的氛围?4) 持续改进的项目和成效?对纠正和预防措施效果是否验证,并进行表彰和肯泄?注:合格在评价栏打“丁”,不合格在评价栏打“X”,观察项作“△”。庞博公司质量管理体系内审检查记录表编号:) 是否了解管理者代表的职责、权限?2) 是否确保体系的建立、实施和保持?3) 是否在组织内为提高满足顾客要求的意识提高采取措施?4) 是否确定并通过测量、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性?是否向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况?) 策划是否体现了产品和金业的特点?2) 策划是否持续改进和体系的完整性/3) 策划的输出是否形成文件并传递到相关方?) 是否明确产品实现的策划过程以及实施职责?2) 是否确保产品实现的策划与质量管理体系其过程的要求…致?) 策划和确定是否以测最、分析和改进方式确保产品/体系的符合性?2) 是否确立方法持续改进体系的有效性?3) 是否策