合同审批工作程序.doc

目的:使合同文本完整、规范,确保第一时间正确解决问题。范围:(1)工程类合同审批。(2)设计类合同审批。(3)材料设备类合同审批。(4)各类合同的归档。职责:在第一时间上传下达,加强各流转部门的信息传递,督促各审批部门加速审批。程序:(1)检查合同资料是否完整:①四份乙方已盖章的合同正本,两份副本。②由设计部认可的施工图纸2套。③已经预算部审核认可的预算书2份。④对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证(见招投标管理文件)。⑤对不进行招投标的材料设备选购,应附上货比三家的具体资料及主管工程师说明。⑥填妥《合同审批表》中各项栏目。(2)满足以上条件的合同文本可进入下一道工序,若不满足的,立即退回主管工程师处整改,整改完成再上报预算部经理审批。(3)预算部经理审批同意后,立即上报分管副总审批,如有异议,继续协同主管工程师、预算部共同协商修改,直至分管副总审批同意为止。(4)将合同名称、上报日期、施工单位登记在册,以备流转中遗失查询。(5)一经分管副总审批同意后,立即上报公司财务部,向财务部说明工程主要内容及情况,叮嘱加快审批。(6)财务部审批同意后,送至总经理处审批,若有不同意,立即送回部门负责人处作修改或说明后再上报总经理处审批,待总经理审批完毕后,到办公室盖上合同章,下发主管工程师执行。(7)由主管工程师返回合同正本1份,副本2份,图纸、预算各1份至预算部,预算部再将正本返回公司办公室、财务部、预算部分别存档。(8)将生效合同按工程、材设类归档,编制合同登记表,以备查阅(见文件、资料管理程序)。5、相关文件:(1)招投标管理程序。(2)合同审批表。(3)文件、资料管理程序。6、本程序文件发放到工程部全体人员。