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库房管理制度
第一章总则
库房管理的要求是:保证入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出库物料及时、准确。
库房管理的目标是:通过严格规范的管理,认真周到的服务,及时为生产服务,为降低成本、加速资金周转而努力。
库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料的出入库及存放,各事业部根据生产需要设中间库,存放短期内备用的物料。
库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以物料的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
第二章验收入库
凭证验收。物料入库必须先核对以下凭证:公司管理规划部下达的采购计划单、物料合格证等。对公司规定需进行质检的物料,还需有公司质检部门出具的质检合格证。外协加工件入库必须有外协员的签字,加工调试的半成品入库必须有调试人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库。
实物验收。入库前应依据物料采购计划(或生产计划)和《收料单》(或《入库单》)对实物的品种、规格、数量进行清点、核对。如发现不符时,应做好纪录,待验收相符后再入库。
未验收或验收未通过的物料须放在待检区, 不能与已入库的物料混放。
物料入库数量超过计划的部分,如属包装原因或买卖惯例且超量低于10%时,按实际数验收,超过10%时,需经计划部门同意方可验收,但对单价较高(>100元)或体积较大的物料如超计划购买时必须经管理规划部计划主管同意。
入库数量少于计划时,以补足为原则,入库按实数验收。
对搬运困难或占地较大不便于入库,且在短期内能投入使用的超大超重物料,实物可直接放在使用单位,但需按规定验收,验收合格后同时办理入库和出库手续。
对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料,需按程序补办计划、入库和出库手续。
物料验收合格后,库管员在《收料单》上签字,并登记入帐。
第三章出库程序
原材料出库时,库管员凭领料人出具的《领料单》,认真核对内容是否填写清楚、完整、无误后,根据先进先出的原则备料。
库管员按《领料单》上的品种、规格、型号、数量认真清点后,将出库物料与领料人员当面交清。
特殊情况急需领料时, 必须经事业部主管领导同意,并经管理规划部领导同意。但经办人必须尽快补齐领料手续。
库管员将出库物料数量要逐一记入卡片,做到随出随记,并要及时记帐。
成品出库时,以市场部和管理规划部主管签字的《发货通知单》为依据,库管员认真核对成品的规格型号和数量无误后,开《出库单》,成品领出人要在《出库单》上签字。
第四章退库
领出物料后出现用料变更或剩余时,应该退库。
退库时要办理退库手续(在领料单上用红笔填写),退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。
退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用的方可退库。
库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。
第五章存放
物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管,易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。
编号采取“四号定位”法:第一位表示库房或货场的编号;第二位表示货架或货场内分区的编号;第三位表示货架层次或货场分排编号;第四位表示货物位置或货场垛位编号。半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定。
物料要按其种类、包装、体积、重量合理堆码。一般均应上架,对不能上架的大件物料