关于永福县2015年财政决算的报告(草案).doc

关于永福县2015年财政决算的报告(草案)---2016年10月21日在第十六届人大常委会第二次会议上(书面)永福县财政局局长倪逸明主任、各位副主任、各位委员:永福县2015年财政决算草案已编制完成,受县人民政府委托,我向本次人大常委会报告我县2015年财政决算情况,请予审查、批准。一、2015年财政决算基本情况2015年是全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神全面深化改革的一年,是十二五的收关之年,面对经济发展新常态,全县各级各部门在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的依法监督下,以深化财税体制改革为抓手,努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用,财政保持平稳运行态势。同时,按照县十五届人大常委会会议有关决议,进一步加强预算执行管理和强化预算约束力,继续深化财政改革和完善公共财政管理体系,逐步提高财政收入质量和促进经济持续健康发展,加强财政资金管理和监督,努力提高财政资金使用效益。(一)公共财政收支情况2015年全县公共财政预算收入37581万元,%,比2014年增加3256万元,%。上级补助收入119030万元,债券转贷收入15600万元,上年结余10169万元,基金调入收入5450万元,财政总收入187830万元。2015年全县财政一般预算支出165251万元,完成年度预算的94%,上解支出1856万元,其中:上解自治区528万元,上解市苏桥工业园税收超收分成1328万元,置换债务还本支出10100万元,财政总支出177207万元,安排预算稳定调节基金83万元,年终结余10540万元,其中专项结余10540万元。具体情况如下:,比上年增加5204万元,%。其中:一般预算收入完成37581万元(上年为34325万元),同比增加3256万元,%;上划中央财政收入18161万元,同比增加1216万元,%;上划自治区“四税”收入5419万元,同比增加731万元,%。2015年全县公共财政预算收入37581万元,其中:税收收入完成23615万元,增加3438万元,%;非税收入完成13966万元,减少182万元,%,%,%,但我县财政收入非税占比仍较高,仍主要靠非税收入来支撑,可用财力十分有限。。2015年公共财政支出165251万元,比上年147792万元增加17459万元,%。完成调整预算的94%,全县财政支出在确保工资按时发放和各单位正常运转的前提下,基本保证了各项事业和重点建设资金的需要。在公共财政预算支出中:(1)一般公共服务支出17253万元(县本级17148万元、专款105万元),%,同比增加3278万元,%。(2)国防支出188万元(全部是县本级支出),完成调整预算的100%,同比减少24万元,%。(3)公共安全支出7041万元(县本级5700万元、专款1341万元),%,同比增加854万元,%。(4)教育支出31446万元(县本级23405万元、专款8041万元),%,同比增加8023万元,%。(5)科学技术支出1490万元(县本级1127万元、专款363万元),%,同比增加1090万元,%。(6)文化体育与传媒支出2138万元(县本级1197万元、专款941万元),%,同比减少672万元,%。(7)社会保障和就业支出15764万元(县本级4146万元、专款11618万元,%,同比增加666万元,%。(8)医疗卫生支出25262万元(县本级12388万元、专款12874万元),%,同比增加3590万元,%。其中县本级支出增加1227万元,%,,专款支出增加2363万元,%。(9)节能环境支出7384万元(县本级1779万元、专款5605万元),%,同比减少1773万元,%。(10)城乡社区事务支出7282万元(县本级6235万元、专款支出1047万元),%,同比增加1347万元,%。(11)农林水事务支出28470万元(县本级7614万元、专款20856万元),%,同比增加1822万元