田林县司法局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明.doc

田林县司法局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明目录第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状第二部分:田林县司法局2019年部门预算报表一、部门收支总表(表1)二、部门收入预算总表(表2)三、部门支出预算总表(表3)四、财政拨款收支总表(表4)五、一般公共预算支出表(表5)六、一般公共预算基本支出表(表6)七、一般公共预算“三公”经费预算表(表7)八、政府性基金预算支出表(表8)九、国有资本经营预算支出预算表(表9)十、政府预算支出经济分类预算表(表10)十一、部门预算支出经济分类预算表(表11)十二、上级专项转移支付情况表(表12)第三部分:田林县司法局2019年部门预算说明一、部门收支预算情况说明二、部门收入预算情况说明三、部门支出预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费情况说明八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第一部分:部门概况一、主要职能司法局是负责县司法行政工作的部门,主要职能有:负责开展全县法制宣传工作负责开展全县人民调解指导,参与排查调处重大民间纠纷案件社区矫正工作和刑释解教人员安置帮教工作组织实施全县法律援助工作制定全县公证工作计划,监督管理公证机构和公证业务活动并组织实施等二、机构设置情况我局下设14个乡镇司法所,7个股室(含不独立核算的公证处和法律援助中心)。三、人员构成及编制现状1、全县司法行政系统共有47个编制,其中:司法行政编制为45个,事业编制2个。截止2018年12月,实有在职在岗行政人员49人,其中:财政供养编外人员1人,法律援助中心事业编制2人,行政编制46人。 2、退休人员:实有人数14人,财政供养14人,其中:科级干部7人、科级以下干部7人。 3、遗属人员:实有人数4人,财政供养4人。 4、合同制聘用人员16人。。相比2018年增加2人,原因是增加社区矫正聘用人员2人。第二部分:田林县司法局2019年部门预算报表一、部门收支总表(表1)二、部门收入预算总表(表2)三、部门支出预算总表(表3)四、财政拨款收支总表(表4)五、一般公共预算支出表(表5)六、一般公共预算基本支出表(表6)七、一般公共预算“三公”经费预算表(表7)八、政府性基金预算支出表(表8)九、国有资本经营预算支出预算表(表9)十、政府预算支出经济分类预算表(表10)十一、部门预算支出经济分类预算表(表11)十二、上级专项转移支付情况表(表12)上述报表详见附件。第三部分:田林县司法局2019年部门预算情况说明一、,,%。收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结余收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。二、,,%。其中:,,%;2019年收入预算总体增加的主要原因:一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标;二是工资提高导致单位职业年金缴费部分提高。三、,其中:,,%;项目支出36万元,同比下降10万元,%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。项目支出下降主要是因为按照文件要求,2019年的司法业务装备县级配套资金不强制包含在预算内。(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类。,%,,%。,%,,%。,%,,%。,%,,%。(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。。,%,,%。其中:工资福利支出预算768万元,%,,%。商品和服务支出预算,%,,%。对个人和家庭的补助支出预算,占基本支出预算