文化广电新闻出版局.doc

文化广电新闻出版局2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分文化广电新闻出版局概况主要职责部门决算单位构成第二部分文化广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分文化广电新闻出版局部门决算名词第一部分文化广电新闻出版局概况一、主要职责罗山县文化广电新闻出版局是县政府领导的正科级行政单位,主要负责全县文化事业发展,指导全县文化艺术创作及文化艺术活动的开展,组织实施全县文物事业发展规划等等。二、机构设置及部门决算单位构成罗山县文广新局部门决算包括(局)机关本级决算和局属事业单位决算。、,,与2016年相比,收、,增长69%。收入支出变动的主要原因是:单位合并,人员增加,业务扩大。二、,其中:,占100%。三、,其中:,占100%。四、。与2016年相比,财政拨款收、,增长69%。变动的主要原因:单位合并,人员增加,业务扩大。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。,占支出合计的100%。与2016年相比,,增长69%。变动的主要原因:单位合并,人员增加,业务扩大。(二)财政拨款支出决算结构情况。,主要用于以下方面:一般公共服务(类),占100%。(三)财政拨款支出决算具体情况。,,完成年初预算的X209%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:单位合并,人员增加,业务扩大。其中:(类)财政事务(款)行政运行(项)。,,完成年初预算的209%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并,人员增加,业务扩大。(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、其他交通费等。与2016年相比,,增长69%。变动的主要原因:单位合并,人员增加,业务扩大。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出无预算,,其中:无因公出国(境)费支出,无公务用车购置及运行费支出;。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际情况而定。2017年度“三公”,增长53%,其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出决算增加;,增长53%,公务接待费支出增加(减少)的主要原因是单位合并,业务扩大。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费用;因我局无公务车,故无公务用车购置及运行费用;。具体情况如下:,主要用于开展各种业务。文广新局2017年度共接待国内来访团组26个、来访人员241人次(不包括陪同人员)。八、关于预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。我局高度重视绩效管理工作,提高绩效管理成效,完善绩效管理制度体系。(二)项目绩