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文档分类:经济/贸易/财会 稽查与征管/审计

医院审计工作报告.doc


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医院审计工作报告.doc
文档介绍:
医院审计工作报告根据医院内部审计工作计划,于20xx年12月9日对设备科20xx年的设备采购、验收结算,对药库的材料采购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度,设备采购是否按照当年度《湖州市政府集中采购目录标准》、《湖州市卫生系统协议采购目录》、《湖州市卫生系统部门集中采购限额标准以下医疗设备采购管理办法》和医院有关设备、药品采购相关规定执行等。一、审计总体情况已建立《设备采购管理制度》、《设备验收制度》、《设备调剂调拨制度》、《设备档案管理制度》、《设备科人员分工制度》等制度,明确设备采购过程的程序和流程和各人员岗位职责。设备采购年度计划由医院设备管理委员会讨论形成纪要、医院设备年度采购计划请示、卫生局的指示等文件。 20xx年度设备采购入库合计金额2248228元。设备抽查,通过招投标方式购入设备:排队叫号系统、数字X线设备成像系统、血气分析仪、真空高温灭菌器械、离心机、交换机、生物安全柜等,招标文件、合同、安装验收手续齐全,设备采购的付款方式能按合同规定期限付款,审批手续齐全。 20xx年度药品采购入库合计金额90221911.42元,其中材料376409.45元,药品器械89845501.97元,合同、验收入库手续齐全,发票及时准确,付款方式能按合同规定期限付款,审批手续齐全。二、审计中发现的问题 1、根据设备采购制度能进行设备采购前的市场调查论证工作,但个别设备缺科室采购申请论证及市场调查资料。 2、能对数字X线设备成像系统、血气分析仪等大型设备利用效果进行评价,缺少对新增的小型设备利用效果评价资料。三、审计建议 1、对已建立的设备管理制度进行完善,加强设备采购过程中,科室采购申请论证及市场调查环节的实施,资料整理保管完整。 2、健全设备利用效果评价制度,对新增中、小型设备利用效果的评价。 xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十八大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。一、基础建设 xxxx年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 1、规范了审计工作流程,按照xxxx年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。 2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。 4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。二、学习及培训强化措施,进一步提高 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.