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广西永福县体育运动学校2016年部门预算编制说明.doc

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广西永福县体育运动学校2016年部门预算编制说明第一部分:部门概况一、财政厅及所属事业单位基本情况 (一)基本职能 1、贯彻执行国家、区、市、县有关体育各项方针、政策、法律、法规。2、发展竞技体育运动及运动员的培养训练工作。3、负责体育馆的管理工作 4、认真完成上级交办的其他事项。 (二)机构设置情况永福县体育运动学校隶属于永福县文化体育局的一个股级事业单位二、人员构成情况永福县体育运动学校人员编制总数为5人,事业编制5人,实有财政供养人数5人,事业在职5人。体校收入预算说明。收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2016年收入预算125万元,,同比增长19%。其中:一般预算拨款125万元,,同比增长19%。四、支出预算说明支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2016年支出总预算125万元,,,同比增长86%。%;,同比增加0万元,同比增长0%。%。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:(1),,同比增长76%% (2)体育场馆80万元,同比增加0万元,同比增长0%占支出总预算64%(3),,同比增长71%%(4),,同比增长72%% ,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算。 ,,同比增长96%。%,同比增加0万元,同比增长0%%,,同比增长60%。% (2)项目支出预算。 ,同比增加0万元,同比增长0%。%

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