质量管理工作流程图模板.doc

质量管理工作流程图流程叙述负责人记录/参考进料查看产品检验报告判定合格抽检合格入仓存档通知主管知会仓库,退货知会采购部NO进料:收到仓库的送检通知单,准备验收;查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告;判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求;合格:报告合格再抽样检验;不合格:通知品管主管;仓管员/检验员检验员检验员检验员品管主管检验员《送检通知单》《产品检验报告》《产品检验报告》《原材料内控标准》知会仓库,退货:在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理;知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题;抽检合格:抽检合格,填写送检单,交予仓库;入仓:仓库接到送检单,安排入仓;仓管员品管主管采购员检验员/仓管员仓管员检验员《送检通知单》《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》《送检通知书》存档:所有文件检验记录存档《原材料检验报告》《每月原材料质量统计》质量管理部:进料工作流程图质量管理部:生产过程工作流程表流程叙述负责人记录/参考原料投产巡检继续下一道工序通知有关人员返工成品入仓报废整改报告检验存档原料投产:原料投入生产;巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检检验合格:继续一道工序;检验不合格:通知主管,通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废;报废:对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议;生产部现场QC现场QC品管主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管生产部检验员检验员/仓管员检验员《原料投产单》《车间清洗消毒记录》《车间品质控制检查记录》《生产过程杂物记录》《质量异常报告》《整改报告》《纠正预防措施》《理化指标检验原始记录》《微生物检验原始记录》《产品检验报告》《每月产品质量小结》《放行单》《入仓单》整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见;成品:半成品经过合格工序生产完成;检验:对成品抽样检验各指标;入仓:检验合格产品在放行单上签字,入仓保存;存档:把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。所有相关文件质量管理部:出货工作流程表流程叙述负责人记录/参考出货出货通知相关人员重新发货存档检验出货:接到仓库部通知准备出货;检验:对照出货通知,核对产品名称,规格,标签;通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员;重新发货:重新按要求发货;出货:产品检验报告交予物流部,出货;存档:把相关文件存档以备查。仓管员检验员检验员/仓管员仓管员检验员/物流员《出货通知单》《出厂检验报告》《质量内部联络单》《产品检验报告》《送货单》相关记录人员《产品检验报告》《送货单》所有文件记录质量管理部:新产品研发工作流程流程叙述负责人记录/参考开始各项资料的准备试产前会议开始试产分析,改善对策改善后效果确认存档检验调查开始:客户特别要求或者公司计划研制新产品;各项资料的准备:客户的要求,市场的特殊要求,工艺流程图的制定等;试产前会议:试产前,召开内部会议,讨论资料的准备状况,试产需要注意事项;开始试产:跟踪试产生产现场,提出不良问题要点;品管主管/业务主管生产主管/品管主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管/业务主管《设计开发方案》《设计开发计划表》《设计开发评审报告》《产前会审确认记录表》《产品验收报告记录表》《工艺更改申请单》《新产品品质调查表》《新产品品质调查总结表》《客户满意度调查表》所有相关文件