2018年度齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇卫生院部门决算.doc

2018年度齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇卫生院部门决算目录第一章2018年度部门决算报表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门决算编报范围第三章2018年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、财政拨款收入支出情况说明三、“三公”经费支出情况说明四、机关运行经费执行情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明八、对专业性较强的名词进行解释第一章2018年度部门决算报表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第二章部门概况一、部门职责(1)主要职能:提供医疗预防保健,对常见病、多发病诊治和治疗,卫生保健、妇幼保健、健康教育、计划免疫,对乡村医生业务培训,承担水师镇辖区国家基本公共卫生服务。(2)主要职责:1、预防保健2、医疗服务3、卫生行政管理。二、机构设置及人员情况2018年末,水师营满族镇卫生院编制数20人,年末实有17人,离退休12人;(汇总报表范围编制数20人,年末实有17人,离退休12人。)下设全科诊室、检验科、B超室、注射室、计划免疫、药局、收款、中医科、口腔科共9个机构。全科诊室:负责医疗服务工作,人员4人。检验科:负责检验工作,人员1人。B超室:负责超声工作,人员1人。注射室:负责护理工作,人员4人。计划免疫:负责计划免疫工作,人员2人。药局:负责药品收付工作,人员1人。收款:负责资金收费工作,人员2人。中医科:负责中医诊疗工作,人员1人。口腔科:负责口腔医疗工作,人员1人。三、部门决算编报范围2018年纳入本部门预算编报范围的单位有:水师营满族镇卫生院;事业单位1个。第三章2018年度部门决算情况说明一、,,,经营收入0万元,;,年初结转和结余0万元。,其中,,,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,,%,主要原因是国家基本公共卫生服务补助资金增加和机关事业单位养老保险金的补缴及离休人员的抚恤金导致的收支总额增加。二、。,%,主要原因是国家基本公共卫生服务补助资金增加和机关事业单位养老保险金的补缴及离休人员的抚恤金导致的收支总额增加。,与年初预算相比,。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。,。其中,,占比为13%;,占比为87%。(1)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。,,%。决算数小于预算数的主要原因是实行差额单位拨款,没有全额拨付基本工资。(2)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗机构卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,,完成年初预算的168000%。决算数大于预算数的主要原因是基本药物补助增加和归类到此科目所致。(3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,。决算数大于预算数的主要原因是国家基本公共卫生服务补助资金增加所致。(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,,完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的大病医疗保险金归类于此项导致。(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离