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管理评审报告(2017年)评审目的通过对本厂质量体系的定期评审,验证质量体系持续有效满足ISO9001:2015体系标准要求,以确保本厂质量体系的适宜性、充分性、有效性,不断满足相关方需求和期望。评审日期2017年9月28日评审地点会议室主持人王家俊参加人员:总裁、管理者代表、各部门负责人、内审组长等。评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论(改进措施)、外部审核的情况总结。一、2017年9月22日内部审核,开出的5项一般不符合项,已在9月26日期限内验证改善完成。二、2016年12月21日,DNV对本厂质量管理体系进行年度跟踪审核,开出4个一般不符合项、2个观察项报告。一、2017年9月22日内部审核发现,在区域划分与标识追溯性、设备操作与维护保养、生产过程控制中首件制作、生产和服务提供的作业指导书、测量设备管控等方面,未严格按照程序文件要求执行,缺乏必要的执行力度。二、2016年12月21日DNV年度跟踪审核发现,1)吹塑机生产工艺设置参数,未按照《吹塑厂成型工艺技术条件参数》执行;2)《吹瓶机维修保养表》与《吹塑机年度设备维修保养计划》的保养项目不完全相符;3)《外协加工单》(HX161212,淬火HRC42-47)和《加工合同》(P051203,淬火HRC45-46)采购信息不一致,且《外协加工单》未得到审批;4)《进料质量异常处理通知单》(单号:SCAR),供应商原因分析及对策未填写;5)《顾客满意程度调查表》,挖掘各部门在品质管理活动中所存在的问题,及时纠正、杜绝再发,促使质量管理体系得以持续改进。,自觉遵循标准要求作业,并不断反馈、沟通。,促使质量管理体系不断改进。、技巧存在的差距,促使内审水平提高。,充分验证了本司质量管理体系的充分性、适宜性及有效性。证明本司质量管理体系是能经受住考验的。:DNV在2016年度跟踪审核,开出4个一般不符合项、2个观察项,在2017年10月11-13日换证与升级审核中,不允许再次出现,必须得到改善和维持。;6)模具加工工艺卡,对关键的加工工序以及检验的数据,未进行追溯管理。:LIN-90\LIN-70\SB-40机型的油缸漏油现象,特别是吹风座油缸漏油频次为多。,本厂机器编号142728、机型LIN-90II-TS,在运行时,发现其锁模架的左横梁断裂。,本厂机器编号162898、机型LIN-90II-TSI,,162896/佛山,机型LIN-90II-TS产品,客户在使用时发现,其锁模同步齿条整体断裂。,提升产品的品质信誉;更改油缸现有的结构,增加回油管、采用新端盖和司达行油封。,边焊接边清除焊渣,以防虚焊;对焊接部位进行低温回火处理,将焊接件放置进行自然时效处理,以消除焊接应力。,由轴承钢改用S136磨具钢原材料制作,确保表面硬度、芯内部具有韧性(塑性),整体强度符合要求,,进行高频淬火,控制规定硬度,来料检验采用加严抽检方式进行检验。,杜绝一切问题的再发生。,举一反三,进行任何的质量改善活动,促使客户意识在本厂内部的形成。,并切实执行,已验证整改措施的有效性,完成标准化工作。,以便对新进员工着重培训,杜绝问题再次发生。评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论(改进措施),上海客户外卖单2960/17、2964/17,有4件分流梳,客户在使用时发现漏胶。,在开发新供应商,同时关注其品质的满足程度。更改重要零部件原材料供应商,应进行必要的评估,并完成样品试用过程。。,发现有内孔Φ11、深度123mm,做成Φ14、深度188mm。,将运水孔多加深了11mm,导致后续工序无法加工。,反复核对。,现场管理人员应时刻督促员工按标准作业,并随时验证其执行效果。,坚决执行标准化作业。“7S”稽查力度,验证员工的执行力度。,,其加工位置错误,导致后续工序无法加工。,对关键、重要工序进行重点控制,特别是对工序交接过程