北海市财政局2018年部门预算.doc

北海市财政局2018年部门预算目录第一部分:财政局概况一、部门职能二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成第二部分:财政局2018年部门预算报表表1:财政拨款收支总体情况表(略)表2:一般公共预算支出情况表(略)表3:一般公共预算基本支出情况表(略)表4:“三公”经费预算支出情况表(略)表5:政府性基金预算支出情况表(略)表6:部门收支总体情况表(略)表7:部门收入总体情况表(略)表8:部门支出总体情况表(略)第三部分:财政局2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。二、2018年度财政拨款支出预算情况三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。四、2018年度政府性基金支出预算情况。第四部分:其他重要事项情况说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产占用情况四、预算绩效工作开展情况第五部分:名词解释第一部分:铁山港区财政局概况一、部门职能(一)贯彻执行国家、自治区和北海市有关财税方面的方针政策以及各项规章制度;拟定全区财政税收发展规划和改革方案并组织实施;起草我区财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件;拟订财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。(二)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区和区本级预算草案及预算执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。(三)负责政府非税收入管理;编制政府性基金预决算草案;管理财政票据。(四)组织制定国库管理制度,按规定开展国库资金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。(五)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理区本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。(六)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责区本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。(七)负责管理和监督区政府性投资项目资金,参与拟订区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区农业综合开发管理工作。(八)会同有关部门管理区财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。(九)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全区政府外债。负责对外财经交流工作。(十)负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。(十二)加强乡镇财政收支管理,指导乡镇汇总编制乡镇财政预算和决算,及时拨付乡镇各项财政资金,强化乡镇财政监管,巩固农村税费改革成果。(十三)承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成财政局有直属单位2个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是铁山港区财政局机关本级。局属参照公务员管理事业单位是:铁山港区国库支付中心。局机关本级内设办公室、预算股、企业股、非税收入管理股、农业综合开发办公室共6个职能处室。  二、机构人员构成情况  我局人员编制总数为10人,其中行政编制5人,事业编制5人,实有财政供养人数8人,其中行政在职4人,事业在职4人,编外在职实有人数1人。具体情况如下:  。行政编制5人,实有财政供养人员3人,其中行政编制在职人员4人,编外在职实有人数1人。 。事业编制5人,实有财政供养人员4人,其中参公事业编制在职人员4人。第二部分:财政局及所属单位预算在内的2017年部门预算报表 (详见附表)第三部分:铁山港区财政局2018年度部门预算情况说明一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。,,,同比减少39%。,为市本级财政当年拨付的资金。,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。,主要是所属事业