2020年变电站综合自动化系统监造作业指南.doc

一、监造目的及范围:为了更好的保证变电站综合自动化系统的制造质量,以免变压器在上网运行中产生过热、绝缘损坏、放电、漏油、爆炸等风险的产生,指导变压器监造人员的监造工作,将变压器制造带来的风险消灭在产品出厂前,特制定本作业指导书。尤其说明:监造工作不能代替变压器厂家对变压器质量的保证。二、监造依据类文件:1、国家标准或行业标准;2、设备采购合同及其附件(含:订货技术协议等);3、生产厂家的工艺文件(含标准)。4、三方或双方的会议纪要三、见证作业内容说明:见证方式分为:文件见证(R)、现场见证(W)、停工待检(H);见证依据以下几部分进行见证;标准要求栏的内容可根据技术协议或厂家的工艺标准填写;见证结果栏根据见证内容填写相应的数据,并根据标准要求的数据给予判断;备注栏是对相应见证结果补充,主要填写见证照片或见证相关文件(监造通知单、监造联络单等)的文件编号。或是对见证情况不符合的简要描述。1、管理体系(每年首次监造开始时或体系证书更换时给予见证,每年见证一次)、作业环境:见证项目见证内容见证方式见证方法标准要求见证结果备注(见证照片或相关文件)管理体系及其运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书R查看证书原件查看质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书质量管理体系证书注册号:[]颁发日期:[]证书有效日期:[]环境管理体系证书注册号:[]颁发日期:[]证书有效日期:[]职业健康安全管理体系证书注册号:[]颁发日期:[]证书有效日期:[]质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系运行R查看原材料、外购件采购过程、生产过程装配工艺卡、关键工序质量控制点、质检人员对生产过程质量进行监控测量、产品试验的质量检验大纲、不合格产品的识别和验证等的控制文件和记录文件;(1)原材料、外购件采购过程具有相关质量控制。(2)生产过程具有装配工艺卡、关键工序质量控制点设置。(3)具有质检人员对生产过程质量进行监控。(4)产品设计及开发的更改有更改单及记录。(5)不合格产品均有识别和验证,并采取有效措施进行控制不合格品的出厂。有相关的控制文件并运行正常,有运行记录。是□否□记录存在问题作业环境作业环境R/W现场查看并记录厂房布置合理、有序;用料存放、保管有分类、标识;工装设备配备齐全,生产现场配备了相应的测量、检测仪器,其精度、检定有效期均符合要求;生产人员能按工厂规定着装,人员训练有素、操作熟练,工作态度认真、负责。厂房布置合理、有序、用料存放、保管有分类、标识。是□否□工装设备配备齐全,且配备了相应测量、检测仪器,其精度、检定有效期均符合要求。是□否□生产人员能按工厂规定着装,人员训练有素、操作熟练,工作态度认真、负责。是□否□发现问题监造代表签字日期:处理情况厂方人员签字日期:业主人员签字日期:2、交换机制造:见证项目见证内容见证方式见证方法标准要求(技术协议或厂家工艺文件)见证结果备注(见证照片或相关文件)工序环境工序环境R/W现场查看并记录温度:;湿度:洁净度:是否受控。实际温度:;实际湿度:实际洁净度:是否受控:是□否□PCB板PCB板确认:生产厂家、型号、性能指标、包装等确认R/W查看实物,查阅检测报告,核对技术协议等文件要求生产厂家:型号:PCB板检验结果:是否受控。生产厂家:型号:记录PCB板检验结果:是否受控:是□否□机箱机箱材质、性能指标、包装等确认R/W观察设备实际运行情况,对照工厂的工艺及检验要求,观察质检员的检测、查看检测记录机箱材质:性能指标:包装方式:是否受控。机箱材质:性能指标:包装方式:是否受控。元器件贴装原材料确认:生产厂家、型号、性能指标、包装等确认R/W查看实物,查阅检测报告,核对技术协议等文件要求生产厂家:型号:元器件检验结果:是否受控。生产厂家:型号:元器件检验结果:是否受控:是□否□交换机装配确认装配工序是否存在磕碰、PCB板是否存在损坏等异常W对照工厂工艺及检验要求,观察并记录检验结果是否受控。是否受控:是□否□交换机测试测试工序、测试方法、测试结果确认。R/W观察设备实际运行情况,对照工厂的工艺及检验要求,观察质检员的检测、查看检测记录是否受控。是否受控:是□否□发现问题监造代表签字日期:处理情况厂方人员签字日期:业主人员签字日期:3、交换机出厂试验见证项目见证内容见证方式见证方法标准要求(技术协议或厂家工艺文件)见证结果备注(见证照片或文件)电源实验交、直流电源额定电压、输入范围R/W现场查看,记录,仪器有效期检查符合标准GB/-或GB/-的要求额定电压:110VAC220VAC110VDC220VDC输入范围:%80~%120额定电压(1)测试选用仪器为:(2)测量结果:额定电压:110VAC□220VAC□110VDC□220VDC