仓储物流部管理评审报告.doc

.:..仓储物流部管理评审报告目录1、目标的达成状况2、仓库质量体系方案的实施情况3、内审不符合项4、纠正/预防措施5、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理6、产品防护管理7、本部门对体系的改进建议和其它需求8、本部门的改善工作计划一、目标达成状况1、仓库目标之分解计算方法①盘点帐物准确率以每月底财务部复盘不相符数为主总盘数÷实盘数*100%②发货准确率以客户投诉数量、规格型号、次数为主发货准确次数÷总发货数*100%月份达成值目标值1月2月3月4月盘点帐物准确率≥95%%%%%发货准确率≥95%100%100%100%100%二、仓库质量体系方案的实施情况①/view/"产品质量特征开展计划、组织、控制和协调活动。"仓储商品进行储存、保养,以保证提供高质量的仓储商品管理。管理仓储经济,收、发和保管好适合使用者要求的体系并采取各种方法。‚QEqfopjATBJq#"1、实施产品的质量入库标准、及入库产品质量标准的具体方案,实施质量的保证方案;在实际操作过程中严格开展控制和监督、约束,并实施过程、做好人员之间、部门之间的协调和信息沟通使质量标准在实施中得到调整和优化。2、生产入库、储存、销售服务进行以质量为目的管理、装卸搬运质量管理、交接质量管理、保管质量管理、财产质量管理、后勤保障管理、安全保卫质量管理、服务质量管理等。三、内审不符合项①586产品账物卡不一致。②部分员工对公司品质目标及质量方针不了解。③标识不规范。四、纠正/预防措施①根据库区库位重新设定存料卡,同一产品多地存放就要设定多个存料卡。②每周五对本部门员工开早会时,向他们背诵一遍本公司的品质目标及质量方针,现已执行。③重新按照6S要求对库区标识进行重新定义:不合格品区、待检区等。五、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理①“先入先出”管理:严格按照《仓库储存管理规定》进行物料进出的管控仓库温湿度管理:根据《仓库温湿度管理规定》,制定每日对仓库温湿度进行点检,专门指定一名人员负责每天的点检工作,由组长或主管进行监督检查,并签名确认‚来料检验管理:根据《来料检验管理》,再接收物料后第一时间核对好订单号、物料编号、及数量。核对准确无误后打印<来料报检单>给质检部IQC检验,质检部回复报告后根据最终判定结果进行入库、退货、特采或挑选,并做好相应的正确的标示,放入指定的位置。ƒ销售出货管理:仓储物流部依据客服部审核后的ERP《发货单》给予出货,迅速的按照“先入先出”的原则备好准确的数量,放到指定的出货区域并做好物流交付。六、产品防护管理①材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于指定位置上,尽量保持包装完整,落地堆放物品,地面必须保持干燥,尽可能加垫隔板或其它隔离物。‚仓库内材料及产品由各分管物料员妥善维护