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管理部门_STC.doc培训中心效益考核指标下达任务书上海贝尔有限公司SHANGHAIBELL第一部分总则2001年效益考核的H标2001年效益考核是在公司组织结构改革后,为了充分发挥各事业部、平台及职能部门的能动作用,以提高其竞争能力和经济效益,从而实现公司总体经营H标而采取的内部考核办法。2001年效益考核的对彖效益考核的对彖包括:各事业部、制造平台、销售平台、研发平台、管理部门。2001年效益考核的依据2001年效益考核根据《效益指标考核建议(草案)》屮的有关规定,结合2001年公司的实际经营情况,并征求和关部门意见,最后经公司审核同意后作出。2001年效益考核H标的计算方法2001年效益考核在总体沿用《效益指标考核建议(草案)》屮的模拟利润考核办法的基础上,有两点修改:(1) 研发税和管理费用按照固定F1标数转移;(2) 依据业务量、人员数制订的考核H标按照实际完成的业务量、实际人员数下达冃标。2001年效益考核办法2001年效益考核将根据《上海贝尔公司考核激励体系》和本下达书屮的有关规定执行。2001年效益考核结果2001年效益考核的结果将作为衡量各考核对象经营成果的直接依据,并根据公司的相关规定,对各考核对象进行奖惩处理。2001年的效益考核H标2001年对职能管理部门效益指数,下达FI标详见附表《2001年效益指标考核》第二部分考核指标及说明H标费用H标费用可以分解为实发工资、口常费用、业务费用和代办费用;实发工资由实发基本工资、岗位工资和福利构成:H标实发工资=标准人均实发年工资x(2000年人数+新增人数/2)福利包括:养老保险、医疗保险、失业保险、公积金、公费午餐、公费报纸、医务室、补充养老、人身保险、财产保险、房贴、车贴;H常费用包括:聘用人员工资、TA、工会经费、其他劳务费、折旧、国内外培训费、接待费、广告费、修理费、低值易耗品、水电汽、办公费、差旅费、租赁费、设计制图费、试验检验费、顾问费、环保费、资料费、软件费、代办费用等;业务费用包括为实现产品生产、销售所发生的与业务量相关的费用,但不色括工程费用。FI标业务费用=刀H标业务量x业务费用标准单价代办费用指由公司职能部门代办,应为由各部门承担,最终分摊给各部门的费用。不同的代办费用按照不同的标准分摊。、H常费用、业务费用和代办费用工资的调整如果职能管理部门人员少于Fl标人员(测算H标实发工资吋)的人员,则相应调整F1标名义工资和F1标实发工资:冃标工资二标准工资(每人年)x折算后的实际人员数业绩指标2001业绩指标计算如下:2001年销售收入2001年利润2001年业绩指标101942862392X80%=815542X20%= 124788280205 职能部门的F1标同业绩指标相连:如果业绩指标增长或减少不超过10%(含),部门费用(不含业务费用)H标为业