省交通工程建设项目策划岗位风险防控表.doc

甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控手册(施工单位)二〇一二年四月甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-1工作岗位项目经理部经理关键环节学****教育、组织机构、治理制度、施工组织、工程设计、材料采购、征地拆迁、资金治理、工程计量、设计变更、工程质量、安全生产、劳务治理、交(竣)工验收、工程廉政。风险点人员教育治理、组织机构建设、制度建设落实、施工组织治理、设计文件落实、材料招标治理、征地拆迁协调、资金使用、工程计量、设计变更、工程质量治理、安全生产治理、劳务用工治理及费用支付、单项及合同工程交验、廉政职责履行。防控要点:1、《建设工程质量治理条例》、《公路工程标准化施工招标文件(2009年版)》、《公路工程竣(交)工验收方法》等法律法规及行业规定执行不严格。2、工程治理部门设置、生产工区划分不科学,施工治理制度不健全、不落实,施工组织治理不到位。3、工程材料招标程序、招标方式及评标方法不符合法律法规规定。4、临时用地地类划分、面积丈量不准确,地上附着物清点不准确,随意提高降低补偿标准。5、挪用、抽调、转移和套取建设资金。6、工程计量申报不及时、不准确、不真实。7、设计变更项目申报不及时、不准确、不真实。8、质量教育不到位、治理制度不健全、质量责任不落实、质保体系不健全。9、安全教育不到位、治理制度不健全、安全责任不落实、隐患排查整改不力。10、劳务队伍选择使用不规范、费用结算把关不严、劳务工资发放不及时。11、交(竣)工自检资料、质量评定不准确,竣工文件编制不符合规范要求。12、人员教育治理不到位,违反廉政规定,利用职务谋取私利。防控措施:1、认真贯彻执行《公路法》、《公路建设市场治理方法》等法律法规和行业规定,严格履行《工程施工合同》。2、按照施工需要,科学设置治理部门、合理划分施工工区,建立健全工程治理制度,严格按设计组织施工。3、按照《招投标法》等法律法规规定的招标程序、招标方式及评标方法,招标采购工程材料。4、严格按照《土地法》等法律法规、甘政发〔2009〕88号文及公路沿线政府出台的征迁政策开展征迁协调工作。5、认真贯彻落实国家差不多财经纪律,严格履行《工程资金监管协议》。6、严格按《公路工程标准化施工招标文件(2009年版)》等技术规范申报工程计量。7、严格按《公路工程设计变更治理方法》等法规申报工程变更。8、严格执行《公路工程质量治理方法》、《公路工程标准化施工招标文件(2009年版)》等法律法规和行业规定进行质量治理。9、严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,认真履行《安全生产合同》。10、严格按施工合同要求选择劳务队伍、签订《劳务合同》,按《不拖欠农民工工资承诺书》支付劳务费用。11、严格按《公路工程交(竣)工验收方法》和《公路工程质量检验评定标准》等法规进行交(竣)工验收。12、认真履行岗位职责和《工程廉政合同》,坚持重大事项集体决策,加强人员教育,严守廉政规定,自觉同意监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-2工作岗位项目经理部党支部书记关键环节学****教育、治理制度、征地拆迁、资金治理、材料采购、劳务用工、来信来访、文明施工、工程廉政。风险点人员教育治理、工程廉政制度建立落实、征地拆迁协调、关键环节监督、劳务用工及工资支付、来信来访调处、文明施工治理、廉政职责履行。防控要点:1、《中国共产党章程》、《公路法》等法律法规及行业规定执行不严格。2、职工理想信念、政策法规、职业教育不到位,不稳定因素排查化解不到位。3、项目经理部廉政目标、廉政责任制、廉政考核等工程廉政制度不完善、不落实。4、《土地法》、甘政发〔2009〕88号文等法律法规执行不严格,随意提高或降低临时用地等补偿标准。5、资金使用、材料采购等关键环节监督不到位。6、未建立全体劳务人员花名册、工资支付表,未实行劳务工资直发制。7、来信来访调处不到位、矛盾纠纷化解不力。8、文明施工、环境爱护措施落实不到位。9、职工福利、材料采购、设备租赁、劳务工资发放等重大事项公开不及时、不准确。10、违反廉政规定,利用职务谋取私利。防控措施:1、认真贯彻执行《招投标法》和《公路建设市场治理方法》等法律法规和行业规定。2、按照党的章程、条例和规定,开展理想信念、法规政策和职业教育,排查化解不稳定因素。3、按照党风廉政建设规定,建立健全工程廉政制度,突出防范重点,细化工作措施。4、严格遵照《土地法》、甘政发〔2009〕88号文等法律法规及公路沿线政府出台的征迁政策开展征迁协调工作。5、严格按照《会计法》和《招投标法》等规定,对资金使用、材料采购等关键环节进行监督。6、严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规,按《不拖欠农民工工资承诺书》及时支付民工工资等费用。7、严格按《信访条例》等法律法规调处来信来访,及时化解矛盾纠纷。8、严格按《环境爱护法》等